Gestión de números de cuenta de recogida para UPS, FedEx y DHL en SAP: Guía práctica sin crear proveedores

Hola Sivanand,

Nuestro requisito empresarial es que en la mitad de nuestros envíos, el cliente pague el costo del flete, pero nosotros nos encargamos del transporte.

Tenemos una interfaz después de la emisión de GI con diferentes sistemas de transportistas (UPS WorldShip y FedEx ShipManager, DHL EasyShip). Cuando es el cliente quien paga la cuenta a utilizar en el sistema del transportista, es la del cliente, por lo que necesitamos poner esta información en la interfaz para gestionarla en SAP vinculada a nuestro cliente.

No quiero gestionar este número de cuenta como un proveedor, porque en cualquier caso es un proveedor para mi empresa.

Las rutas que gestionamos son muy simples y no están dedicadas a un cliente, y no quiero hacerlo.

¿Tienes alguna idea?

Gracias

Saludos

Isa

Hola,

¿Por qué asignar códigos de transportista a la función del socio de ventas?

Estos transportistas entran en juego cuando una ruta en particular tiene diferentes etapas y cada etapa está controlada por varios agentes de transporte.

En ese caso, necesitas definir a todos ellos como proveedores en XK01. Luego, al definir las rutas y etapas, asigna los transportistas a cada etapa.

¿Cuál es tu requerimiento de negocio? Basándonos en eso, la configuración del requerimiento depende.

Saludos,

Sivanand

A todos,

No hay una solución estándar para esto en SAP. Obviamente, estás utilizando transportistas como UPS, FedEx, etc. y asignándolos a clientes o pedidos. La clave está en asociar el número de cuenta de UPS de los clientes con el cliente y el transportista. He hecho esto de 2 maneras diferentes con clientes utilizando la funcionalidad estándar. La otra opción que siempre está disponible es una personalizada con una tabla Z y mejoras en el pedido/entrega. Las 2 formas que he implementado son las siguientes:

1. En el "Tab de Funciones de Socio" del maestro de clientes. Aquí has asignado al socio transportista de UPS/FedEx, etc. Hay un campo a la derecha para "Descripción del Socio". Aquí es donde he agregado el número de cuenta. De esta manera está asociado con el cliente para ese transportista. Esto se reflejará en pedidos/entregas. Obviamente, tendrás que actualizar tu interfaz para extraer este valor del campo KNVP-KNREF. Hay una desventaja en este enfoque en que no puedes cambiar el número de cuenta en el pedido. Sin embargo, este número de cuenta no debería cambiar, pero si lo hace puedes cambiarlo en el maestro de clientes.

2. Esta solución fue sugerida anteriormente en este hilo. Crea un nuevo maestro de proveedores para cada cliente que tenga una cuenta de facturación de fletes de terceros. Asigna el número de cuenta en un campo de tu elección (por ejemplo, campo "Comentarios" en la pantalla de dirección). Luego agrega ese proveedor al maestro de clientes como una función de socio SEPARADA (por ejemplo, ZT). De esta manera tendrás al socio transportista estándar UPS como el socio CR y el nuevo proveedor (facturación de terceros) asignado a la función de socio ZT. La desventaja obvia es que terminas creando muchos proveedores solo para representar el número de cuenta. Sin embargo, la ventaja es que ahora tienes un socio separado para representar la facturación de fletes de terceros. De esta manera, en tu interfaz con los sistemas de transportistas puedes basarte en ese socio como el disparador para extraer el número de cuenta.