Funcionalidade do PO em MM: Importância e funções-chave

Olá,

Você pode enviar um pedido de compra por e-mail no sistema SAP, existem algumas configurações e requisitos prévios que precisam ser seguidos:

1. Deve manter um endereço de e-mail no mestre do fornecedor.

2. O mesmo se aplica ao seu próprio mestre de usuário. Você também deve especificar um endereço de e-mail lá para identificar o remetente.

Observe que não é possível alterar o endereço de e-mail do fornecedor através da transação de pedido de compra do SAP (ME21N, ME22N, e assim por diante). O sistema utiliza apenas o endereço de e-mail do fornecedor mantido no mestre do fornecedor!

3. Para os valores padrão do tipo de saída, é necessário manter uma estratégia de comunicação na Configuração que suporte e-mail. Você pode encontrar a definição da estratégia de comunicação na Configuração através do seguinte caminho: (SPRO -> IMG -> Servidor de Aplicativos Web SAP -> Serviços Básicos -> Controle de Mensagens -> Definir Estratégia de Comunicação). Por padrão, é fornecida a estratégia de comunicação CS01. Isso já contém a entrada necessária para a comunicação externa. Observe que sem uma estratégia de comunicação adequada não é possível se comunicar com um parceiro através do Medium 5 (envio externo).

4. Utilize o ambiente padrão do SAP (programa 'SAPFM06P', rotina de formulário 'ENTRY_NEU' e formulário 'MEDRUCK') como rotinas de processamento.

5. Nos registros de condições para o tipo de saída (por exemplo, Transação MN04), utilize o meio '5' (Envio externo).

6. Você pode usar a Transação SCOT para acionar a saída manualmente. O requisito para um envio correto é que o nó esteja configurado corretamente. Isso não é descrito aqui, mas deve ter sido feito anteriormente.

7. Para poder exibir, por exemplo, o e-mail no Outlook, insira PDF como formato no nó.

Espero que isso ajude

Pontos de recompensa se for útil

Atenciosamente,

pankaj

Ao solicitar material ou serviço de seus fornecedores, você emitirá uma ordem de compra.

No SAP, você pode criar uma ordem de compra através do ME21/ME21N

Alterar - ME22

Exibir - ME23/ME23N

As tabelas que armazenam informações relacionadas a ordens de compra são principalmente EKKO e EKPO.

Você pode consultar este PDF:

http://www.sap.com/southafrica/services/education/pdf/BPP.pdf

Uma ordem de compra (PO) é um documento comercial emitido por um comprador a um vendedor, indicando o tipo, quantidades e preços acordados dos produtos ou serviços que o vendedor fornecerá ao comprador. Enviar uma PO a um fornecedor constitui uma oferta legal para comprar produtos ou serviços. A aceitação de uma PO por parte de um vendedor geralmente forma um contrato único entre o comprador e o vendedor, portanto, não há contrato até que a PO seja aceita. As POs também costumam especificar condições adicionais como termos de pagamento, incoterms para responsabilidade e frete, e data de entrega requerida.

Uma ordem de compra geralmente contém: número da PO, data de envio, endereço de faturamento, endereço de entrega, termos de pagamento e uma lista de serviços/produtos, frequentemente incluindo especificações e números de referência ou parte dos itens a serem comprados, com quantidades e preços. Quando é aceita pelo vendedor, forma um acordo entre comprador e vendedor.

Por favor, recompense com pontos se isso foi útil para você.

Olá,

O objeto de negócio Ordem de Compra é uma solicitação ou instrução de uma organização de compras para um fornecedor (externo) ou para uma planta entregar uma certa quantidade de material ou realizar certos serviços em um momento específico.

Estrutura

Uma ordem de compra (PO) é composta por vários elementos, para cada um dos quais é definido um tipo de aquisição. Os seguintes tipos de aquisição existem:

- Padrão

- Subcontratação

- Consignação

- Transferência de estoque

- Serviço

A quantidade total de material a ser fornecida ou o serviço a ser realizado estabelecido no elemento da PO pode ser subdividida em quantidades parciais com datas de entrega correspondentes nas linhas de um programa de entregas.

Em relação aos elementos da PO que envolvem trabalho de subcontratação, os componentes de material a serem fornecidos ao subcontratado podem ser especificados para cada data de entrega.

Um elemento do tipo de aquisição "serviço" compreende um conjunto de especificações de serviço. As especificações são estruturadas por meio de níveis de esquema e a quantidade solicitada é estabelecida em linhas de serviço. Limites de valor são estabelecidos em vez de linhas de serviço para serviços que não podem ser especificados com precisão.

Se os serviços devem ser liberados (solicitados) contra contratos existentes, o elemento da PO pode conter um limite de valor relacionado a um contrato específico.

As condições podem ser aplicadas em vários níveis:

- Para toda a ordem de compra

- No nível do elemento para um material a ser fornecido ou especificações de serviços

- No nível da linha de serviço para um serviço individual

Os custos incorridos podem ser alocados entre diferentes objetos de controle por meio da alocação de contas.

O fornecedor pode indicar à organização de compras que a data de entrega será cumprida ou informar possíveis desvios, enviando vários tipos de confirmação.

As transações comerciais que seguem a ordem de compra são documentadas elemento por elemento no histórico da PO.

Integração

Em vez do fornecedor como destinatário do pedido, outros parceiros comerciais podem aparecer em diversos papéis de parceiro (como fornecedor de bens ou parte faturadora, por exemplo).

Na ordem de compra, cada elemento é destinado a uma planta. Cada planta pertence a um código de empresa, para o qual a fatura do credor é direcionada.

No SAP, você pode criar uma ordem de compra por ME21/ME21N

Alteração - ME22

Visualização - ME23/ME23N

Tabelas que armazenam informações relacionadas à ordem de compra EKKO e EKPO basicamente.

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