Funcionalidad del PO en MM: Importancia y funciones clave

Hola,

Puede enviar una orden de compra por correo electrónico en el sistema SAP, hay algunas configuraciones y requisitos previos que se deben seguir:

1. Debe mantener una dirección de correo electrónico en la dirección del maestro del proveedor.

2. Lo mismo se aplica a su propio maestro de usuario. También debe especificar una dirección de correo electrónico allí para identificar al remitente.

Tenga en cuenta que no es posible cambiar la dirección de correo electrónico del proveedor a través de la transacción de orden de compra de SAP (ME21N, ME22N, y así sucesivamente). ¡El sistema solo utiliza la dirección de correo electrónico del proveedor que se mantiene en el maestro del proveedor!

3. Para los valores predeterminados del tipo de salida, se necesita mantener una estrategia de comunicación en la Configuración que admita el correo electrónico. Puede encontrar la definición de la estrategia de comunicación en la Configuración a través del siguiente camino: (SPRO -> IMG -> Servidor de Aplicaciones Web SAP -> Servicios Básicos -> Control de Mensajes -> Definir Estrategia de Comunicación). Como predeterminado, se entrega la estrategia de comunicación CS01. Esto ya contiene la entrada necesaria para la comunicación externa. Tenga en cuenta que sin una estrategia de comunicación adecuada no es posible comunicarse con un socio a través de Medium 5 (envío externo).

4. Utilice el entorno estándar de SAP (programa 'SAPFM06P', rutina de formulario 'ENTRY_NEU' y formulario 'MEDRUCK') como rutinas de procesamiento.

5. En los registros de condiciones para el tipo de salida (por ejemplo, Transacción MN04), use el medio '5' (Envío externo).

6. Puede usar la Transacción SCOT para desencadenar la salida manualmente. El requisito para un envío correcto es que el nodo esté configurado correctamente. Esto no se describe aquí, pero debe haberse realizado previamente.

7. Para poder mostrar, por ejemplo, el correo electrónico en Outlook, ingrese PDF como formato en el nodo.

Espero que esto te ayude

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Saludos,

pankaj

Al requerir material o servicio de tus proveedores, realizarás una orden de compra.

En SAP puedes crear una orden de compra mediante ME21/ME21N

Cambiar - ME22

Mostrar - ME23/ME23N

Las tablas que almacenan información relacionada con órdenes de compra son principalmente EKKO y EKPO.

Puedes consultar este PDF:

http://www.sap.com/southafrica/services/education/pdf/BPP.pdf

Una orden de compra (PO) es un documento comercial emitido por un comprador a un vendedor, indicando el tipo, cantidades y precios acordados de los productos o servicios que el vendedor proporcionará al comprador. Enviar una PO a un proveedor constituye una oferta legal para comprar productos o servicios. La aceptación de una PO por parte de un vendedor generalmente forma un contrato único entre el comprador y el vendedor, por lo que no existe contrato hasta que se acepte la PO. Las POs también suelen especificar condiciones adicionales como términos de pago, incoterms para responsabilidad y flete, y fecha de entrega requerida.

Una orden de compra generalmente contiene: número de PO, fecha de envío, dirección de facturación, dirección de envío, términos de pago y una lista de servicios/productos, a menudo incluyendo especificaciones y números de referencia o parte de los artículos a comprar, con cantidades y precios. Cuando es aceptada por el vendedor, forma un acuerdo entre comprador y vendedor.

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Hola,

El objeto de negocio Orden de compra es una solicitud o instrucción de una organización de compras a un proveedor (externo) o a una planta para entregar una cierta cantidad de material o realizar ciertos servicios en un momento específico.

Estructura

Una orden de compra (PO) consta de varios elementos, para cada uno de los cuales se define un tipo de adquisición. Los siguientes tipos de adquisición existen:

• Estándar

• Subcontratación

• Consignación

• Transferencia de stock

• Servicio

La cantidad total del material a suministrar o el servicio a realizar establecido en el elemento de la PO puede subdividirse en cantidades parciales con fechas de entrega correspondientes en las líneas de un programa de entregas.

En relación con los elementos de la PO que implican trabajo de subcontratación, los componentes de material a proporcionar al subcontratista pueden especificarse para cada fecha de entrega.

Un elemento del tipo de adquisición "servicio" comprende un conjunto de especificaciones de servicio. Las especificaciones están estructuradas mediante niveles de esquema y la cantidad pedida se establece en líneas de servicio. Se establecen límites de valor en lugar de líneas de servicio para servicios que no pueden especificarse con precisión.

Si los servicios deben ser liberados (ordenados) contra contratos existentes, el elemento de la PO puede contener un límite de valor relacionado con un contrato específico.

Las condiciones pueden aplicarse en varios niveles:

• A toda la orden de compra

• A nivel de elemento para un material a suministrar o las especificaciones de servicios

• A nivel de línea de servicio para un servicio individual

Los costos incurridos pueden asignarse entre diferentes objetos de control a través de la asignación de cuentas.

El proveedor puede indicar a la organización de compras que se cumplirá la fecha de entrega, o informar de posibles desviaciones, enviando varios tipos de confirmación.

Las transacciones comerciales que siguen a la orden de compra se documentan elemento por elemento en el historial de la PO.

Integración

En lugar del proveedor como destinatario del pedido, otros socios comerciales pueden aparecer en diversos roles de socio (como proveedor de bienes o parte facturadora, por ejemplo).

En la orden de compra, cada elemento está destinado a una planta. Cada planta pertenece a un código de empresa, al cual se dirige la factura del acreedor.

En SAP puedes crear una orden de compra por ME21/ME21N

Cambio - ME22

Visualización - ME23/ME23N

Tablas que almacenan información relacionada con la orden de compra EKKO y EKPO básicamente.

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