Funcionalidad de la Validación y Sustitución en SAP con Ejemplo en FI.

Hola Santosh,

Tomando como ejemplo lo que mencionaste, la configuración OBC4 solo nos dirá si necesitamos colocar un valor en el centro de beneficios o no (obligatorio/opcional/suprimir). Ahora supongamos que el centro de beneficios es un campo obligatorio en OBC4 y al realizar una contabilización, ingresamos un centro de beneficios. Aquí, el rol de OBC4 termina porque se cumple su criterio.

Ahora considera un escenario en el que la empresa quiere que se utilice un centro de beneficios específico (XYZ) para la contabilización bajo el código de empresa (ABC). Dado que el centro de beneficios se puede ingresar manualmente al momento de la contabilización del documento, si no mantenemos ninguna validación, el documento se contabilizará con un centro de beneficios incorrecto. Por lo tanto, necesitamos una validación para mostrar el mensaje de error cuando el centro de beneficios sea distinto de XYZ para la contabilización de documentos bajo el código de empresa ABC.

Espero que ahora esté claro. Avísame si surge algún problema.

Saludos,

Gaurav

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Hola Santosh,

Permíteme aclarar tus dudas sobre validación.

Supongamos que, de acuerdo con los requisitos de tu negocio, tu empresa desea publicar algunas GL con el pedido interno XYZ, pero debido al gran volumen de transacciones diarias de todo el mundo, existe la posibilidad de que los usuarios cometan errores si olvidan ingresar el pedido interno correcto con la GL especificada.

Para evitar ese error, puedes crear una regla de validación a través de OB28 con la combinación de esa GL y el pedido interno respectivo, digamos XYZ, con un mensaje de error o advertencia.

Durante la transacción, si alguien ingresa un pedido interno incorrecto con esa GL, el sistema validará los datos y mostrará un mensaje de error o advertencia de acuerdo con tu regla de validación.

Avísame si tienes alguna duda sobre la Sustitución.

Saludos,

Kalim

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Gaurav Gracias por la respuesta. Pero mi pregunta es.

cuando estamos haciendo F-02 o f-22 o f-43, olvidamos dar el Centro de Beneficio. en el momento de la publicación, el sistema dará un mensaje de error diciendo que falta el centro de beneficio....OK, para esto podemos hacer cambios en el estado del campo OBC4 poniendo el Centro de Beneficio en Suprimir u opcional.

por favor aclara mi duda.

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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Hola San,

Una regla de validación es una verificación sobre los datos de un campo específico. Cuando un usuario ingresa una transacción y coloca datos en ese campo específico que violan la regla de validación, aparece un mensaje de error para el usuario y generalmente no permitirá que la transacción continúe.

Tomemos un ejemplo, quieres usar un centro de costos específico (XYZ) para la contabilización de documentos bajo un código de empresa (ABC). En este escenario, puedes ir a OB28 y puedes establecer como requisito que el código de empresa = ABC (debes dar el nombre técnico allí). En la Verificación, puedes establecer que el centro de costos = XYZ. Luego, en el mensaje, puedes colocar un mensaje de error como - La contabilización en ABC solo se puede hacer con el centro de costos XYZ.

Una vez que esta validación está definida, si deseas contabilizar un documento en el código de empresa ABC con cualquier otro centro de costos, no tendrás éxito.

Por otro lado, la Sustitución se utiliza para reemplazar datos inmediatamente al ingresarlos. Los valores ingresados en el sistema SAP se validan de acuerdo con un requisito definido por el usuario. Si se cumple el requisito, el sistema reemplaza el valor ingresado por otros valores.

Por ejemplo, si deseas establecer una verificación de que si se contabiliza algún documento con el centro de costos XYZ en el código de empresa ABC, el método de pago debería ser X. Para este propósito, debes ir a OBBH y colocar el código de empresa ABC y el centro de costos XYZ en el Prerrequisito. Luego, en la Sustitución, puedes definir que el método de pago debería ser X. Entonces, al momento de la contabilización del documento, el método de pago siempre será X cuando se realice una contabilización para el código de empresa ABC con el centro de costos XYZ.

Así es como funcionan. Solo intenté proporcionar lo básico de ello.

Saludos,

Gaurav

Respondido el 15/04/2024

LUCIANO RIOJA GHIOTTO

Se unió el 13/07/2019

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