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Formato de informe 1001: Gastos de terceros, IVA y retenciones - Guía completa.
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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¡Hola a todos!
Continuando con la serie de formatos de informe que recibe por defecto al instalar los informes de conformidad de medios magnéticos, hoy hablaremos sobre el formato 1001.
Si se ha perdido nuestras publicaciones anteriores sobre los informes de conformidad de los soportes de datos magnéticos, puede encontrarlas aquí:
En esta publicación de blog analizaremos tres temas principales:
En pocas palabras, utilice el Formato de informe 1001 para informar todos los gastos de terceros acumulados por su empresa durante un período de ejercicio, así como el IVA Mayor Valor y la retención de impuestos generados en esos gastos.
En función de las cuentas de mayor que configure en la actividad Customizing Actualizar cuentas de mayor (FICODIANV_GLA), el Formato de informe 1001 extrae la siguiente información para el fichero XML de salida que envía a DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales):
Órdenes de compra que devengaron gastos que se pagaron a terceros, presentes en los recibos de bienes y facturas.
Gastos relacionados con facturas de proveedores, libro de caja y gastos de viajes.
Además, este formato de informe se puede integrar con los sistemas de nómina localizada de SAP para informar los datos de nómina del empleado. Para obtener más información sobre cómo integrar con los sistemas de cálculo de nómina, consulte Integración con sistemas de cálculo de nómina .
Para cada posición de gastos extraída, debe indicar el importe del IVA y las retenciones generadas. El Formato de informe 1001 extrae la información basada en los indicadores de IVA y los indicadores de retención que configure respectivamente en las actividades Customizing Actualizar indicadores de IVA (FICODIANV_VAT) y Actualizar indicadores de retención (FICODIANV_WHLDG).
La versión actual del Formato de informe 1001 se establece en la resolución 000060 de 2017 y entró en productivo en 2019 para declarar el ejercicio de 2018.
Por lo tanto, el gobierno colombiano por medio de DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) lanzó una nueva versión para el Formato de informe 1001, que por lo tanto pasó de la versión 9 a la versión 10.
A continuación, encontrará la información que informa en el archivo de salida XML del Formato de informe 1001 cuando ejecuta este informe en la aplicación Ejecutar informes legales:
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Continuando con la serie de formatos de informe que recibe por defecto al instalar los informes de conformidad de medios magnéticos, hoy hablaremos sobre el formato 1001.
Si se ha perdido nuestras publicaciones anteriores sobre los informes de conformidad de los soportes de datos magnéticos, puede encontrarlas aquí:
- Reporte de Medios Magnéticos: Códigos de Municipio en Datos Maestros.
- Magnetic Media Compliance Reports: The 1003 Report Format.
- Reporte de Medios Magnéticos: El Formato 1009.
En esta publicación de blog analizaremos tres temas principales:
- ¿Cuál es el formato de informe 1001?
- Cómo configurar el formato de informe 1001.
- Ejecución paso a paso del Formato de informe 1001.
En pocas palabras, utilice el Formato de informe 1001 para informar todos los gastos de terceros acumulados por su empresa durante un período de ejercicio, así como el IVA Mayor Valor y la retención de impuestos generados en esos gastos.
En función de las cuentas de mayor que configure en la actividad Customizing Actualizar cuentas de mayor (FICODIANV_GLA), el Formato de informe 1001 extrae la siguiente información para el fichero XML de salida que envía a DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales):
Órdenes de compra que devengaron gastos que se pagaron a terceros, presentes en los recibos de bienes y facturas.
Gastos relacionados con facturas de proveedores, libro de caja y gastos de viajes.
Además, este formato de informe se puede integrar con los sistemas de nómina localizada de SAP para informar los datos de nómina del empleado. Para obtener más información sobre cómo integrar con los sistemas de cálculo de nómina, consulte Integración con sistemas de cálculo de nómina .
Para cada posición de gastos extraída, debe indicar el importe del IVA y las retenciones generadas. El Formato de informe 1001 extrae la información basada en los indicadores de IVA y los indicadores de retención que configure respectivamente en las actividades Customizing Actualizar indicadores de IVA (FICODIANV_VAT) y Actualizar indicadores de retención (FICODIANV_WHLDG).
La versión actual del Formato de informe 1001 se establece en la resolución 000060 de 2017 y entró en productivo en 2019 para declarar el ejercicio de 2018.
Por lo tanto, el gobierno colombiano por medio de DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) lanzó una nueva versión para el Formato de informe 1001, que por lo tanto pasó de la versión 9 a la versión 10.
A continuación, encontrará la información que informa en el archivo de salida XML del Formato de informe 1001 cuando ejecuta este informe en la aplicación Ejecutar informes legales:
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Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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