Subhash,
Processo de vendas em consignação no SAP
O processo de consignação no SAP padrão consiste em quatro pequenos processos:
Preenchimento de consignação (enviar materiais em consignação para o cliente).
Aqui você tem uma ordem de preenchimento de consignação e uma entrega de preenchimento de consignação.
Entrega de consignação (entrega de materiais em consignação do cliente para o cliente).
Aqui você tem uma ordem de entrega de consignação, entrega de entrega de consignação e uma fatura de entrega de consignação. (o fluxo é muito semelhante a um fluxo OR normal, mas os materiais são emitidos do estoque de consignação em vez do estoque da planta sem restrições).
Devolução de consignação (devolução de materiais de propriedade do cliente para a consignação do cliente).
Aqui você tem uma ordem de devolução de consignação, entrega de devolução de consignação e uma fatura de devolução de consignação. (o fluxo é muito semelhante a um fluxo RE normal, mas os materiais são devolvidos ao estoque de consignação em vez de devoluções de estoque da planta).
Coleta de consignação (coletar o estoque de consignação e transferi-lo para o estoque da planta).
Aqui você tem uma ordem de coleta de consignação e uma entrega de coleta de consignação.
Note que no preenchimento de consignação e na coleta de consignação não há faturas, pois não há mudança de propriedade dos materiais.
Como fazer um pedido de consignação?
Nos pedidos de consignação, você permite que o estoque permaneça na localização do seu cliente. Uma vez que ele informar que usou o estoque, você o faturará. Se ele devolver o estoque, você aceitará o estoque de volta.
É definido em 4 passos.
1. Preenchimento de consignação:
Tipo de documento de venda: KB
Categoria de item: KBN
Categoria de linha de programação: E1
Neste passo, você não está faturando o cliente. O fluxo de documentos é ordem de venda -
categoria de item de entrega. Não será relevante para faturamento e preços, pois você não está cobrando dinheiro por esses bens neste passo.
Na categoria de linha de programação, você configurará o tipo de movimento 631 e configurará para verificação de disponibilidade e TOR.
2. Entrega de consignação.
Uma vez que o cliente informar que utilizou todos os bens ou bens parciais, você criará uma entrega de consignação para os bens utilizados.
Documento de venda: KE
Categoria de item: KEN
Categoria de linha de programação: C0 ou C1
Aqui você está faturando o cliente (porque utilizou os bens). Está atribuindo o documento de entrega e a fatura de entrega ao documento de venda.
Na categoria de item, você está configurando relevante para faturamento, preços, estoque especial.
Na categoria de linha de programação, sua configuração é o tipo de movimento 633, relevante para verificação de disponibilidade e TOR.
3. Devolução de consignação:
Se o cliente encontrar que alguns bens estão danificados ou não pode vender os bens que deseja devolver, você criará este documento.
Tipo de documento de venda: KR
Categoria de item: KRN
Categoria de linha de programação: D0
Você atribuirá o documento de entrega e faturamento ao documento de venda. Criará ordem de devolução, entrega de devolução, faturamento de devolução.
Sua configuração de categoria de item relevante para faturamento, devoluções, preços, estoque especial.
Sua configuração de categoria de linha de programação: tipo de movimento 634, SEM disponibilidade SEM TOR.
4. Coleta de consignação:
Mesmo que você crie a devolução de consignação, os bens não vão diretamente para sua planta. Para isso, você precisa criar uma coleta de consignação. Aqui a propriedade não muda, então você não precisa criar faturamento.
Atribua a entrega de devolução ao tipo de documento de venda.
Documento de venda: KA
Categoria de item: KAN
Categoria de linha de programação: F0 e F1
Sua configuração de categoria de item relevante para devoluções. Qualquer categoria de linha de programação relevante para o tipo de movimento 632, MRP, verificação de disponibilidade, entrega.
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