Subhash,
Proceso de ventas en consignación en SAP
El proceso de consignación en SAP estándar consta de cuatro pequeños procesos:
Llenado de consignación (enviar materiales a consignación del cliente).
Aquí tienes una orden de llenado de consignación y una entrega de llenado de consignación.
Entrega de consignación (entrega de materiales de consignación del cliente al cliente).
Aquí tienes una orden de entrega de consignación, entrega de entrega de consignación y una factura de entrega de consignación. (el flujo es muy similar a un flujo OR normal, pero los materiales se emiten desde el stock de consignación en lugar del stock de planta sin restricciones).
Devolución de consignación (devolución de materiales de la propiedad del cliente a la consignación del cliente).
Aquí tienes una orden de devolución de consignación, entrega de devolución de consignación y una factura de devolución de consignación. (el flujo es muy similar a un flujo RE normal, pero los materiales se devuelven al stock de consignación en lugar de las devoluciones de stock de planta).
Recogida de consignación (recoger el stock de consignación y trasladarlo al stock de planta).
Aquí tienes una orden de recogida de consignación y una entrega de recogida de consignación.
Ten en cuenta que en el llenado de consignación y la recogida de consignación no hay facturas, ya que no hay cambio de propiedad de los materiales.
¿Cómo realizar un pedido de consignación?
En los pedidos de consignación permites que el stock permanezca en la ubicación de tu cliente. Una vez que te informe que utilizó el stock, le facturarás. Si devuelve el stock, aceptarás el stock para recuperarlo.
Se define en 4 pasos.
1. Llenado de consignación:
Tipo de documento de venta: KB
Categoría de ítem: KBN
Categoría de línea de programación: E1
En este paso, no estás facturando al cliente. El flujo de documentos es orden de venta -
categoría de ítem de entrega. No será relevante para la facturación y los precios porque no estás cobrando dinero por estos bienes en este paso.
En la categoría de línea de programación, establecerás el tipo de movimiento 631 y configurarás para la verificación de disponibilidad y TOR.
2. Entrega de consignación.
Una vez que el cliente te informa que utilizó todos los bienes o bienes parciales, crearás una entrega de consignación para los bienes utilizados.
Documento de venta: KE
Categoría de ítem: KEN
Categoría de línea de programación: C0 o C1
Aquí estás facturando al cliente (porque utilizó los bienes). Estás asignando el documento de entrega y la factura de entrega al documento de venta.
En la categoría de ítem, estás configurando relevante para facturación, precios, stock especial.
En la categoría de línea de programación, tu configuración es el tipo de movimiento 633, relevante para la verificación de disponibilidad y TOR.
3. Devolución de consignación:
Si el cliente encuentra que algunos bienes están dañados o no puede vender los bienes que quiere devolver, crearás este documento.
Tipo de documento de venta: KR
Categoría de ítem: KRN
Categoría de línea de programación: D0
Asignarás el documento de entrega y la facturación al documento de venta. Crearás orden de devolución, entrega de devolución, facturación de devolución.
Tu configuración de categoría de ítem relevante para facturación, devoluciones, precios, stock especial.
Tu configuración de categoría de línea de programación: tipo de movimiento 634, SIN disponibilidad SIN TOR.
4. Recogida de consignación:
Incluso si creas la devolución de consignación, los bienes no llegan directamente a tu planta. Para eso necesitas crear una recogida de consignación. aquí la propiedad no cambia, por lo que no necesitas crear facturación.
Asignar entrega de devolución al tipo de documento de venta.
Documento de venta: KA
Categoría de ítem: KAN
Categoría de línea de programación: F0 y F1
Tu configuración de categoría de ítem relevante para devoluciones. Cualquier categoría de línea de programación relevante para el tipo de movimiento 632, MRP, verificación de disponibilidad, entrega.
Ahora
