Estimado,
El Marco para el Principio del Control Dual proporciona a una aplicación la opción de validar ciertos flujos de procesos con un principio de control múltiple. Esto significa que el sistema (aplicación)
• puede establecer libremente el número de liberaciones requeridas (hasta un máximo de una entrada y tres niveles de liberación)
• tiene una apariencia uniforme para todas las liberaciones
• puede utilizar este marco para otros objetos
Utilizando el Marco para el Principio del Control Dual, puedes definir entradas de datos que están sujetas a una regla especial de liberación.
Según las directrices para bancos, por ejemplo, uno o más empleados deben ser designados para verificar las entradas realizadas por un usuario que crea datos para asegurar que sean precisos. Además, ciertos poderes de aprobación están definidos para los empleados en un banco (como quién está autorizado para otorgar qué límites a los clientes e ingresarlos en el sistema). Esta funcionalidad de liberación para entradas de datos también puede apoyar el manejo correcto de estas regulaciones de poder de aprobación. Además, los auditores y/o controladores pueden rastrear qué empleados han liberado las entradas de datos, haciéndolos responsables conjuntamente de los resultados.
El Marco para el Principio del Control Dual utiliza la funcionalidad proporcionada por el Flujo de Trabajo Empresarial de SAP (BC-BMT-WFM). En consecuencia, suministramos una plantilla de flujo de trabajo para el flujo de trabajo de liberación que cubre la funcionalidad descrita. Las funciones descritas a continuación requieren la integración de módulos de funciones específicos de la aplicación en la aplicación. Al modelar la plantilla de flujo de trabajo, los clientes pueden adaptarla para satisfacer sus propios requisitos.
La aplicación en la que se integra este Marco para el Principio del Control Dual utiliza el estado actual para decidir cómo manejar los datos que deben ser liberados.
Básicamente, existen las siguientes tres opciones cuando se ha cambiado un registro de datos 'antiguo' en el sistema.
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1. El nuevo registro de datos se vuelve activo al ingresarse. El sistema trabaja con este registro de datos tan pronto como se ingresa.
Ejemplo: Cuando se cambia una dirección, puedes enviar correspondencia inmediatamente a la nueva dirección, ya que la antigua definitivamente está equivocada.
2. El registro de datos antiguo permanece activo hasta que se libera el nuevo registro de datos. El sistema trabaja con el estado antiguo hasta que se libera el nuevo registro de datos.
3. Cuando se ingresa el nuevo registro de datos, no hay ningún registro de datos activo hasta que se libera el nuevo. Cuando se ingresa un nuevo registro de datos, el sistema no puede acceder a él hasta que se libera.
El Marco para el Principio del Control Dual proporciona las siguientes funciones que se pueden implementar para un objeto de liberación:
• Mostrar datos ingresados
En este punto, se llama a la aplicación para mostrar los datos.
• Cambiar datos ingresados
En este punto, se llama a la aplicación para cambiar los datos. Cambiar un objeto relevante para la liberación posiblemente desencadena una nueva liberación.
• Mostrar documentos de cambio
En este punto, se llama a la aplicación para mostrar los cambios.
• Devolver datos ingresados
Si los datos no se han ingresado correctamente y la operación necesita ser procesada nuevamente, el usuario que libera puede devolver los datos al usuario que los ingresó para que los cambie. En este caso, el liberador debe ingresar una nota. El usuario que ingresó los datos recibe un mensaje correspondiente a través del flujo de trabajo de liberación. El usuario que ingresó los datos puede cambiar los datos de la operación relevante para la liberación. Esto puede significar que luego se activa un nuevo flujo de trabajo de liberación.
• Rechazar los datos ingresados
Si los datos ingresados deben ser rechazados, el usuario que libera puede rechazar la liberación. En este caso, el liberador debe ingresar una razón para hacerlo en una nota.
El equipo de desarrollo de la aplicación debe verificar si el rechazo, es decir, la eliminación de la operación o la devolución para que los datos se cambien, es posible. En caso de un rechazo total, la configuración en la aplicación debe ser tal que se restaure el estado de los datos antiguos.
• Liberar los datos ingresados
El sistema garantiza que el usuario que ingresó los datos no sea también quien los libere. Cuando un usuario libera datos, el registro de liberación se actualiza con su nombre, la hora y la fecha.
En el caso del principio del control dual, el flujo de trabajo está ahora completo. En el caso del principio de control triple y cuádruple, otro usuario liberador debe procesar primero la operación antes de que pueda ser finalmente liberada.
• Mostrar historial de liberaciones
El Marco para el Principio del Control Dual registra todos los pasos de liberación. Estos se muestran en el Lugar de Trabajo Empresarial para el flujo de trabajo. El registro se puede mostrar en la aplicación.
El equipo de desarrollo de la aplicación decide cuáles de estas
