SAP SD
Este tag se refiere al módulo de Ventas y Distribución (SD) dentro del sistema SAP.
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Como relacionar o DocNum da fatura de vendas com o DistNumber no Crystal: Guia de ajuda para atribuição de números de série
Estou desenvolvendo em Crystal um design de Relação de Números de Série que está anexado à fatura de vendas. O problema é que não consigo encontrar como relacionar o DocNum da fatura com o DistNumber que atribuímos aos produtos dessa mesma fatura. Qualquer ajuda a respeito será muito apreciada. Gustavo da Venezuela
Pedro Pascal
Como incluir na cabeçalho da fatura os dados do documento base - Solução para exibir o nome em vez do número.
Saudações, agradeço antecipadamente seus comentários. Preciso incluir no cabeçalho da fatura os dados do documento base dessa fatura, ou seja, o nome do documento e o número. No entanto, ao usar uma fórmula como esta: {INV1.BaseType} &": "&{INV1.Baseref} Esta parte " I NV1.BaseType " traz o valor do campo, mas não o...
Pedro Pascal
Guia para verificar o histórico de alterações na gestão de crédito na BP.
Preciso de ajuda para verificar o histórico de alterações na gestão de crédito na BP.
Pedro Pascal
Transferência de dados de UKM_BP para FD32: Estratégia de implementação e considerações - Guia completo
Olá a todos, Queremos continuar usando o antigo componente de Gestão de Crédito (FI-AR-CR) para cheques em Vendas e Distribuição (SD) e Contabilidade de Contas a Receber (FI-AR) (por isso não ativaremos o BADI para FIN-FSCM-CR). A razão é que os cheques estão sendo processados fora do SAP e há muitas interfaces em seu lugar com o antigo cheque de FI-AR e SD (interfaces entre SD, FI-AR e...
Como usar elementos de gestão de crédito no mestre de clientes em S4/HANA e baixar informações do mestre no SAP.
Gostaria de fazer duas perguntas. (1) Elementos de gestão de crédito no mestre de clientes. Acredito que o S4/HANA possui uma função de gestão de crédito. Gostaríamos de utilizar apenas os elementos de gestão de crédito no mestre de clientes sem utilizar essa função de verificação. Alguém sabe se é possível realizar essa operação? (2) Download do mestre de clientes. É possível baixar as...
Pedro Pascal
Guia sobre o início do envio de faturas eletrónicas da SD para clientes institucionais em Portugal
Olá especialistas, Alguém pode me dizer se há alguma nota relevante da SAP para aplicar ou ler sobre o início do envio de faturas eletrônicas de SD para clientes institucionais em Portugal? Muito obrigado, Patxi
Pedro Pascal
Como configurar o OBCA - EDI para atribuir nome na fatura e código da empresa
Olá, Preciso configurar o OBCA - EDI: Atribuir nome na fatura <-> Código da empresa. Tenho os detalhes do tipo de parceiro, número do parceiro, nome do código da empresa na fatura, também tenho o número DUNS. O tipo de parceiro é KU- Cliente. Quero encontrar o código da empresa que deve ser mantido com todos esses detalhes. Pode me aconselhar? Obr...
Pedro Pascal
Como encontrar os produtos atribuídos a cada lista de preços no SAP Business One?
Olá, A tabela que gerencia a Lista de Preços é a OPLN, mas preciso saber a tabela onde todos os produtos estão atribuídos a cada lista de preços. Obrigado. JUAN CAMILO
Pedro Pascal
Como exibir a lista de clientes e fornecedores no SDN: Códigos e passos detalhados.
Olá SDN, Existe algum código para exibir a lista de clientes? Assim como o MKVZ, este é o código para mostrar a lista de fornecedores. Obrigado, Sumit.
Pedro Pascal
Onde manter o nome do vendedor e número de telefone no XK01 para visualizá-lo no MKVZ?
Se eu quiser ver o nome do vendedor e o número de telefone no MKVZ - Onde devo mantê-lo no XK01?
Pedro Pascal
Como resolver erros de entrega com estoque disponível no MB5B e MMBE
Prezados amigos, Por favor, informem-me por que esses 3 erros estão sendo exibidos ao fazer a entrega. Mas o estoque está disponível, verifiquei no MB5B, MMBE também. Elemento 000010, data de preparação do material 30.07.07 substituída pela data atual. Apenas 0 TO de material xxxxxxxxxxx disponível. Não é permitido um elemento sem quantidade de entrega. O eleme...
Pedro Pascal
Como corrigir a condição do pedido de venda FOC para evitar registros incompletos
Olá Na ordem de venda FOC, zpp é a condição para o valor líquido e z007 é para o desconto ao cliente, mas mesmo que eu insira zpp, ainda aparece no registro de incompletos, e se eu remover a condição z007, então não aparece no registro de incompletos... o que devo fazer a respeito? Como posso corrigir o erro? Por favor, oriente-me sobre isso.
Pedro Pascal
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