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Hola,
Tal vez tu proceso sea un proceso de terceros.
Ya que es VA41 -- VA01 -- ME21/23N -- VF01
Por favor verifica una vez las categorías de ítems del pedido y la línea de programación.
Saludos,
Anand
Hola a todos,
A veces la facturación ya ha sido realizada por los usuarios, pero estos pueden olvidarlo y tratar de crear la facturación en el T-CODE ''VF01'' nuevamente, en ese momento el sistema muestra el mensaje: No se generaron documentos de facturación. Ver registro. Por lo tanto, les pido amablemente que vayan a la transacción ''VA02'' (O) ''VL02N'', luego hagan clic en el icono de Flujo de Documentos (Shift+F5) y aquí podrán observar si el Documento de Facturación ha sido creado o no.
Saludos cordiales,
Krishna.
Hola Pavan.
La solución es la siguiente:
Paso 1 : Asegúrate de que tu pedido de entrega se haya procesado después de PGI y anota el número de documento de entrega.
Paso 2: Ve a VTFL (control de copia para documento de entrega a documento de facturación).
Paso 3 : Ve a Vista de tabla (Menú). Haz clic en Mostrar => Cambiar.
Paso 4: Ahora selecciona entrega para facturar Ej: tipo de facturación: FI y tipo de entrega LF y haz clic en Elemento bajo Estructura de diálogo.
Paso 5: Selecciona tu Categoría de ítem de la lista. Haz doble clic en ella.
Paso 6 : Ingresa Datos VBRK/VBRP : 003 (si estás procesando una sola factura) u otros valores según sea necesario.
Cantidad de facturación: D (para facturación relacionada con pedido de entrega) u otros valores según sea necesario.
Puedes editar otros campos según tus necesidades, pero los anteriores son los más importantes para el procesamiento de entrega a factura.
Paso 7 : Guarda.
Ahora ve a VF01 y crea la factura con respecto a la entrega.
Saludos,
Sap Droid
Hola,
Ve a editar y revisa el registro, ¿qué está causando este error?
Si es debido a PGI, para resolverlo, ve a control de copia
Usa Tcode- VTFL
Haz clic en el botón de editar
Luego ingresa la posición como F2 y LF
En el encabezado, reemplaza el requisito de copia de 003 a 011 y guárdalo.
Ahora, cuando hagas la facturación, se hará sin PGI.
Gracias.
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