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Vá para a VF02, insira o documento de faturação e execute. Agora, na barra de menu superior, clique em "Ir para - Cabeçalho - Cabeçalho" . Lá você poderá ver o campo "Grupo de Atribuição de Conta". Verifique se há algum valor fluindo lá ou não.
De acordo com a mensagem de erro anterior, provavelmente não está fluindo e, portanto, seja o problema.
Também verifique nas configurações de VKOA se para essa combinação foi atribuída a Conta de Maior correta. Isso também poderia ser a razão da mensagem de erro mencionada.
Obrigado
G. Lakshmipathi
Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
