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Olá,
Talvez o seu processo seja um processo de terceiros.
Já que é VA41 -- VA01 -- ME21/23N -- VF01
Por favor, verifique uma vez as categorias de itens do pedido e a linha de programação.
Saudações,
Anand
Olá a todos,
Às vezes, a faturação já foi feita pelos usuários, mas eles podem esquecer e tentar criar a faturação no T-CODE ''VF01'' novamente, nesse momento o sistema exibe a mensagem: Não foram gerados documentos de faturação. Ver registro. Portanto, peço gentilmente que acessem a transação ''VA02'' (O) ''VL02N'', em seguida cliquem no ícone de Fluxo de Documentos (Shift+F5) e lá poderão verificar se o Documento de Faturação foi criado ou não.
Cumprimentos,
Krishna.
Olá Pavan.
A solução é a seguinte:
Passo 1 : Certifique-se de que seu pedido de entrega tenha sido processado após o PGI e anote o número do documento de entrega.
Passo 2: Vá para VTFL (controle de cópia para documento de entrega a documento de faturação).
Passo 3 : Vá para Visualização de tabela (Menu). Clique em Mostrar => Alterar.
Passo 4: Agora selecione entrega para faturar Ex: tipo de faturação: FI e tipo de entrega LF e clique em Elemento sob Estrutura de diálogo.
Passo 5: Selecione sua Categoria de Item da lista. Dê um duplo clique nela.
Passo 6 : Insira Dados VBRK/VBRP : 003 (se estiver processando uma única fatura) ou outros valores conforme necessário.
Quantidade de faturação: D (para faturação relacionada com pedido de entrega) ou outros valores conforme necessário.
Você pode editar outros campos conforme suas necessidades, mas os acima são os mais importantes para o processamento de entrega para fatura.
Passo 7 : Salve.
Agora vá para VF01 e crie a fatura em relação à entrega.
Saudações,
Sap Droid
Olá,
Vá para editar e revise o registro, o que está causando este erro?
Se for devido ao PGI, para resolvê-lo, vá para o controle de cópia
Use Tcode- VTFL
Clique no botão de editar
Em seguida, insira a posição como F2 e LF
No cabeçalho, substitua o requisito de cópia de 003 por 011 e salve.
Agora, ao faturar, será feito sem PGI.
Obrigado.
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