Hola,
Vínculo entre SAP SD, MM & FI
El vínculo entre SD y MM:
1. Cuando creas una orden de venta en SD, todos los detalles de los artículos se copian del maestro de materiales de MM.
2. Los datos relacionados con MRP y la verificación de disponibilidad también se toman de MM, aunque también puedes controlar estos datos en SD.
3. Al crear una entrega de entrada/salida con referencia a una orden de venta, la determinación del punto de envío se realiza con la ayuda del grupo de carga, datos de planta, condiciones de envío, etc. Esto también se refiere al Maestro de Materiales.
4. El material que estás ingresando en una orden de venta debe estar extendido al área de ventas de tu orden de venta/cliente, de lo contrario no puedes realizar transacciones con este material.
Existen muchos otros vínculos entre SD y MM.
Ahora el vínculo entre SD y FI:
1. Cada vez que creas una entrega con referencia a una orden de venta, se produce un movimiento de mercancías en segundo plano. Por ejemplo, en caso de una orden de venta estándar, creas una entrega de mercancías saliente al cliente.
Aquí se produce el movimiento 601. Este movimiento está configurado en MM. Además, este movimiento afecta a alguna cuenta de mayor en FI. Cada movimiento de mercancías afecta a alguna cuenta de mayor.
2. Los asientos contables en FI se realizan con referencia a los documentos de facturación (factura, nota de débito, nota de crédito, etc.) creados en SD. Por lo tanto, este es un vínculo entre SD y FI.
3. Determinación de impuestos: En caso de una determinación de impuestos también hay un vínculo directo entre SD y MM.
Puntos de integración de SD con otros módulos
El módulo SD está altamente integrado con los otros módulos en SAP.
Orden de Venta –
Puntos de Integración Módulo
•Verificación de disponibilidad - MM
•Verificación de crédito - FI
•Costeo - CO/ MM
•Determinación de impuestos - FI
•Transferencia de Requerimientos - PP/ MM
Entrega y Emisión de Mercancías –
Puntos de Integración Módulo
•Verificación de disponibilidad - MM
•Verificación de crédito - FI
•Reducción de stock - MM
•Reducción de Inventario $ - FI/ CO
•Requisito Eliminado - PP/ MM
Facturación -
Puntos de Integración Módulo
•Débito A/R - FI/ CO
•Crédito a los Ingresos - FI/ CO
•Actualiza G/L - FI/ CO
(Impuestos, descuentos, recargos, etc.)
•Facturación por hitos - PS
Devolución de Mercancías y Nota de Crédito –
Puntos de Integración Módulo
•Aumenta Inventario - MM
•Actualiza G/L - FI
•Nota de Crédito - FI
•Ajuste a A/R - FI
•Reducción de Ingresos - FI
Consejos por: Subha
Flujo de Códigos de Transacción SD:
Consulta / Tipo de Documento IN
Tcode para creación VA11, VA12, VA13. tablas VBAK, VBAP
Cotización / QT
Tcode para creación VA21, VA22, VA23. tablas VBAK, VBAP
Orden de Compra PO
Tcode para creación ME21, ME22, ME23. tablas EKKO, EKPO.
Orden de Venta OR
Tcode para creación VA01, VA02, VA03. tablas VBAK, VBAP
Entrega LF
Tcode para creación VL01, VL02, VL03. tablas LIKP, LIPS
Facturación MN
Tcode para creación VF01, VF02, VF03. tablas VBRK, VBRP
Para crear una orden de venta necesitamos el número de orden de compra y el número de cliente. Antes de eso, para crear una orden de compra
