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Hola expertos en SD,
¿Pueden por favor decirme cuál es la diferencia entre VF01
y VF04?
Mi requerimiento es agrupar más de una orden de venta y listarla en una factura. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cuáles son los requisitos previos para crear una sola factura a partir de más de una orden?
También, ¿cuáles son los pasos de configuración para generar facturación en segundo plano, por ejemplo, el 15 y 30 de cada mes?
¿Puede alguien por favor aconsejar?
Saludos
Ravi
¡Hola expertos en SD!
Me gustaría saber cómo configurar VF04 para poder realizar facturación, por ejemplo, el día 15 y al final de cada mes.
¿Podrían aconsejarme al respecto?
Saludos
Ravi
Hola Ravi,
Para la facturación colectiva, necesitas mantener los siguientes parámetros iguales en el nivel de datos de encabezado para ambos documentos:
Fecha de la factura
Pagador
Términos de pago
Número de orden de compra
Tipo de documento de facturación.
y en Copycontrol en VBRK/VBRP necesitas mantener el requisito 101 o 301 para la facturación colectiva, no estoy seguro de esto, por favor verifícalo y hazlo.
Para este requisito (¿decir el 15 y 30 de cada mes?)
Necesitas mantener la fecha de creación de la factura en los datos maestros del cliente ---> datos del área de ventas ---> facturación allí mantener el calendario separado.
Espero que esto te ayude...
Recompensas, si es útil...
Saludos
Durga Prasad
Hola Sadhu,
Intenté crear una variante para la lista de facturación pendiente en VF04 con mi tipo de facturación y división como campos de entrada y la guardé.
Estoy obteniendo una salida como esta:
Número de grupo 1000001396
No. 3
Err. 223.
Creo que solo se han creado 3 documentos de facturación.
¿Podrías decirme cómo ver los errores y la razón por la que no se crearon los documentos de facturación?
Saludos
Ravi
Hola,
VF04 ayuda a realizar facturación colectiva o individual para una variedad de documentos basados en una selección de criterios como la organización de ventas, canal de distribución, división, rango de documentos, tipos de factura, etc.
En VF01 no tenemos muchos criterios de agrupación. Además, en tiempo real es VF04 el que se utiliza más, ya que podemos configurar trabajos en segundo plano para llevar a cabo el proceso. A continuación, se describen los pasos para crear variantes de selección y realizar trabajos en segundo plano mencionados en uno de mis hilos anteriores.
aquí el ejemplo era excluir un tipo de factura en particular.
1) ir al código VF04
2) ingresar los criterios de selección según sea necesario para llevar a cabo el proceso de facturación.
3) luego, en el segundo campo de la pantalla de selección de VF04, tienes el campo de tipo de facturación > en el lado derecho tienes una flecha > haz clic para abrirlo > en la parte superior encontrarás dos luces verdes y dos luces rojas > aquí tienes opciones para seleccionar o excluir
a) un rango de tipos de documentos de facturación
b) valores individuales.
4) ahora ve a los valores individuales de la luz roja y coloca el tipo de facturación que no deseas facturar.
5) haz clic en el botón de ejecución allí.
6) Ahora toda la selección en pantalla está hecha
7) Ahora haz clic en el botón de guardar > te preguntará si deseas mantener la lista de facturación pendiente > haz clic en sí > da un nombre y guárdalo.
😎 ahora has creado una variante para VF04.
9) Ejecuta la lista pendiente.
10) O puedes asignar un lote a esta variante de selección en SM37.
Saludos,
sadhu kishore
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