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Olá especialistas em SD,
Você poderia me dizer qual é a diferença entre VF01
e VF04, por favor?
Meu requisito é agrupar mais de um pedido de venda e listá-lo em uma fatura. Como posso fazer isso? Quais são os requisitos prévios para criar uma única fatura a partir de mais de um pedido?
Além disso, quais são os passos de configuração para gerar faturamento em segundo plano, por exemplo, no dia 15 e 30 de cada mês?
Alguém poderia me aconselhar, por favor?
Saudações
Ravi
Olá especialistas em SD!
Gostaria de saber como configurar o VF04 para poder realizar faturação, por exemplo, no dia 15 e no final de cada mês.
Poderiam me aconselhar a respeito?
Saudações
Ravi
Olá Ravi,
Para a faturação coletiva, você precisa manter os seguintes parâmetros iguais no nível de dados do cabeçalho para ambos os documentos:
Data da fatura
Pagador
Termos de pagamento
Número do pedido de compra
Tipo de documento de faturação.
E no Copycontrol em VBRK/VBRP você precisa manter o requisito 101 ou 301 para a faturação coletiva, não tenho certeza disso, por favor verifique e faça isso.
Para este requisito (ou seja, o 15 e 30 de cada mês?)
Você precisa manter a data de criação da fatura nos dados mestres do cliente ---> dados da área de vendas ---> faturação lá mantenha o calendário separado.
Espero que isso te ajude...
Recompensas, se útil...
Saudações
Durga Prasad
Olá Sadhu,
Tentei criar uma variante para a lista de faturamento pendente em VF04 com meu tipo de faturamento e divisão como campos de entrada e salvei.
Estou obtendo uma saída como esta:
Número do grupo 1000001396
Nº. 3
Err. 223.
Acredito que apenas 3 documentos de faturamento foram criados.
Poderia me dizer como visualizar os erros e o motivo pelo qual os documentos de faturamento não foram criados?
Saudações
Ravi
Olá,
O VF04 ajuda a realizar faturação coletiva ou individual para uma variedade de documentos com base em uma seleção de critérios como organização de vendas, canal de distribuição, divisão, intervalo de documentos, tipos de fatura, etc.
No VF01 não temos muitos critérios de agrupamento. Além disso, em tempo real, o VF04 é o mais utilizado, pois podemos configurar trabalhos em segundo plano para realizar o processo. Abaixo estão os passos para criar variantes de seleção e realizar trabalhos em segundo plano mencionados em um dos meus tópicos anteriores.
Aqui o exemplo era excluir um tipo específico de fatura.
1) ir para o código VF04
2) inserir os critérios de seleção conforme necessário para realizar o processo de faturação.
3) em seguida, no segundo campo da tela de seleção do VF04, você tem o campo de tipo de faturação > do lado direito, há uma seta > clique para abrir > na parte superior, você encontrará duas luzes verdes e duas luzes vermelhas > aqui você tem opções para selecionar ou excluir
a) um intervalo de tipos de documentos de faturação
b) valores individuais.
4) agora vá para os valores individuais da luz vermelha e insira o tipo de faturação que não deseja faturar.
5) clique no botão de execução lá.
6) Agora toda a seleção na tela está feita
7) Agora clique no botão de salvar > será perguntado se deseja manter a lista de faturação pendente > clique em Sim > dê um nome e salve.
? agora você criou uma variante para VF04.
9) Execute a lista pendente.
10) Ou você pode atribuir um lote a esta variante de seleção em SM37.
Saudações,
sadhu kishore
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