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Diferenças entre transações F-43, FB60 e FB65: Qual escolher para a criação de faturas e notas de crédito?

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 173 Vistas
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Olá especialistas,

Qual é a diferença entre F-43, FB60 e FB65? Porque essas transações têm as mesmas opções. Por exemplo, o FB60 é usado para a criação de faturas de fornecedores e notas de crédito. No FB65 também são encontradas as mesmas opções.

Por favor, esclareçam minha dúvida.

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá Paul,

Obrigado pela sua resposta rápida.

Podemos usar essas transações em programas personalizados?

Por favor, responda... Porque nas opções FB60 e FB65 variam de usuário para usuário.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

A transação F-43 é a transação antiga e FB60 (Faturas) e FB65 (faturas de crédito) são novas transações melhoradas.

As novas transações são mais fáceis de usar, mas o resultado final da publicação é o mesmo.

Paul

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

O F-43 permite inserir os dados do cabeçalho em uma tela e os dados dos Itens na tela seguinte.

Enquanto no FB60 e FB65 você pode inserir todos os dados em uma única tela, pois é uma transação enjoy. (Da mesma forma que o ME21N para criar uma Ordem de Compra, a antiga era ME21)

A diferença entre o FB60 e o FB65 é que no campo Indicador de Débito/Crédito, o Crédito é estabelecido por padrão no FB65 (pois é destinado para a Nota de Crédito do Fornecedor) e o Débito é estabelecido por padrão no FB60 (pois é destinado para a Fatura do Fornecedor). O subscreen utilizado para os Itens é diferente.

Tenha em mente que todas as transações utilizam o mesmo programa 'SAPMF05A'.

Espero que isso seja útil.

Saudações,

Naveen.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá!

F-43 é para a transação de fatura de fornecedor, aqui você deve selecionar as chaves de contabilização para o item de linha do fornecedor cr. (31) e também para a conta de despesas dr. (40).

FB60 também é para a fatura de fornecedor, mas é uma transação de tela única, aqui não é necessário selecionar as chaves de contabilização. O sistema debitará e creditará automaticamente a conta relevante. No entanto, nos campos do fornecedor, você deve selecionar a conta do fornecedor e abaixo está a seleção da conta GL de despesas. Nesta transação, não é possível selecionar vários fornecedores, mas há uma opção para várias contas GL. Na transação F-43, será possível selecionar vários fornecedores e contas GL.

O código FB65 é para a nota de crédito de entrada.

Atribua pontos para respostas úteis.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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