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Configurações de Nota de Crédito por Devolução no SAP: Guia Completo
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Olá:
Por meio deste documento, vou explicar a configuração necessária para realizar uma nota de crédito por devolução com referência a uma entrega.
Introdução:
Com a configuração padrão do SAP, a nota de crédito é feita com referência ao pedido de venda. No entanto, por requisitos específicos do negócio, pode ser configurada para ser feita com a entrega de devolução.
Benefícios:
Ao fazer a nota de crédito com referência a uma nota de entrega, os seguintes benefícios podem ser garantidos:
a) Realizar a nota de crédito após completar todos os passos necessários, pois às vezes a entrada do material de devolução é omitida.
b) Realizar a nota de crédito pela mesma quantidade de material recebido em vez de ter apenas a informação do pedido de devolução, já que a informação pode variar ao receber o produto.
c) Padronizar o processo Pedido - Entrega - Fatura para materiais em estoque.
Desenvolvimento:
1. Adicionar classe de fatura por entrega e excluir classe de fatura por pedido.
Comercial --> Vendas --> Documentos de vendas --> Cabeçalho de documentos de vendas --> Definir classe de documento de vendas:
É necessário adicionar o tipo de fatura para entrega e excluir a classe de fatura por pedido.
2. Indicar o tipo de relevância para fatura para o tipo de posição
Comercial --> Vendas --> Documentos de vendas --> Posição documentos de vendas --> Definir tipos de posição:
Atribuir relevância para fatura com base na entrega
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