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Configuración del flujo de trabajo para contabilización de facturas FICO y liberación de pagos: Guía paso a paso

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Hola a todos,

Necesito su ayuda con la configuración del flujo de trabajo para la contabilización de facturas FICO y la liberación de pagos. ¿Alguien puede guiarme en este proceso? En mi escenario, el cliente tiene un departamento de facturación que recibe facturas de varios proveedores y otros departamentos. Una vez que reciben la factura, la revisan y la contabilizan. Después de la contabilización de la factura, esta necesita ser aprobada por diferentes niveles dependiendo del valor.

<= 10000 Aprobación por el Director de Departamento

>=10001 y <= 100000 Aprobación por el Director de Departamento y el Jefe de Finanzas

>=100001 Aprobación por el CEO.

He trabajado a fondo en el flujo de trabajo de Órdenes de Compra y Solicitudes de Pedido en el módulo MM, pero no tengo idea sobre el módulo FICO. ¿Alguien puede guiarme sobre los pasos involucrados en la configuración del flujo de trabajo del proceso FICO mencionado anteriormente?

Gracias y saludos

Ranjan

SAP FICO
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Paso 1: ir a la transacción SPRO

Paso 2: navegar hasta el nodo para el proceso de liberación de pagos

Paso 3: leer la documentación en la que SAP ha invertido una gran cantidad de tiempo y dinero

Paso 4: utilizar tus nuevos conocimientos para personalizar el sistema

El mensaje fue editado el 27 de septiembre de 2007 a las 21:52 por Kjetil Kilhavn:

También puedes consultar esta página en la documentación de SAP

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Prabhakar,

Gracias por tu respuesta.

Ahora mi requerimiento ha cambiado, a continuación se detallan los requisitos:

Necesito tu ayuda con la configuración del flujo de trabajo para la liberación de la transacción de contabilización de facturas FICO. No hay un proceso estándar en SAP, tengo que personalizar y desarrollar un nuevo flujo de trabajo para este escenario. ¿Alguien puede guiarme en este proceso? En mi escenario, el cliente tiene un departamento de facturación, que recibe facturas de varios proveedores y otros departamentos. Una vez que reciben la factura, la verifican y la contabilizan. Después de contabilizar la factura, esta necesita ser aprobada por varios niveles dependiendo del valor.

Gracias,

Jnana Ranjan

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Ranjan,

Necesitas buscar un flujo de trabajo estándar relacionado con tu requerimiento.

Si lo encuentras, actívalo.

Si no lo encuentras, necesitas crear un diseño de flujo de trabajo personalizado según tu requerimiento (es similar a lo que has hecho en el flujo de trabajo de órdenes de compra y solicitudes de compra en el módulo MM).

Gracias y saludos,

Prabhakar Dharmala

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

¿Cómo estás gestionando la asignación de agentes, en la personalización o en tu flujo de trabajo?

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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