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Configuración de Nota de Crédito por Devolución en SAP: Guía Completa
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Hola:
Por medio de este documento voy a explicar la configuración necesaria para realizar una nota de crédito por devolución con referencia a una entrega.
Introducción:
Con la configuración estándar de SAP, la nota de crédito se realiza con referencia al pedido de venta. Sin embargo, por requerimientos propios del negocio, se puede configurar para realizarla con la entrega de devolución.
Beneficios:
Al realizar la nota de crédito con referencia a una nota de entrega, se pueden garantizar los siguientes beneficios:
a) Realizar la nota de crédito después de completar todos los pasos necesarios, ya que a veces se omite la entrada del material de devolución.
b) Realizar la nota de crédito por la misma cantidad de material recibido en lugar de tener solo la información del pedido de devolución, ya que la información puede variar al recibir el producto.
c) Estandarizar el proceso Pedido - Entrega - Factura para materiales en stock.
Desarrollo:
1. Agregar clase de factura por entrega y borrar clase de factura por pedido.
Comercial --> Ventas --> Documentos de ventas --> Cabecera de documentos de ventas --> Definir clase de documento de ventas:
Es necesario agregar el tipo de factura para entrega y borrar la clase de factura por pedido.
2. Indicar el tipo de relevancia para factura para el tipo de posición
Comercial --> Ventas --> Documentos de ventas --> Posición documentos de ventas --> Definir tipos de posición:
Asignar relevancia para factura basado en la entrega
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