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Configuración de bloqueo de pagos y autorizaciones en SBO: ¿Cómo replicar esta funcionalidad de manera efectiva?

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 18 Vistas
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Buenos días, estoy probando el bloqueo de pagos, le asigno bloqueo al proveedor y a la factura, sin embargo cuando voy a pagarla me deja ejecutar el pago. Necesito configurar algo más?

Otra consulta, un cliente necesita que la factura, al crearse, quede en estado 2 (pendiente de autorización) y luego el departamento de finanzas la cambie a estado 1 para poder pagarla. De lo contrario, no se podrá pagar, ya que no aparecerá para seleccionar en el pago.

¿Cómo puedo replicar esta funcionalidad en SBO? ¿Solo con un proceso de autorización o utilizando el bloqueo?

Gracias.

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Hola, María.

Intenta con este bloqueo:

if @object_type in ('46') and @transaction_type in ('A','U')

Begin set @Aux1 = 0 --- No permite generar pago si el check de Bloquear pago esta activado set @Aux1 = (Select count(T1.DocEntry)

From OVPM T0

INNER JOIN OPCH T1 ON T0.[DocEntry] = T1.[receiptnum]

where T0.DocEntry = @list_of_cols_val_tab_del and t1.PAYBLOCK = 'Y' )

if @Aux1 > 0

Begin set @error = 104

select @error_message = 'Pago de Factura Bloqueado'

End

end

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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María Victoria:

Efectivamente, en el caso de pagos manuales, el sistema solo mostrará un mensaje de alerta. Parece que este tipo de bloqueo apunta a los pagos masivos a través del asistente de pago o ejecución de pago (Gestión de Bancos - Asistente de pago), en este caso NO permitirá generar pagos a proveedores con Bloqueo de pago activo.

Para los pagos manuales, será necesario crear un SP_TransactionNotification que evite pagar las facturas cuyo campo PayBlock contenga 'Y'.

https://help.sap.com/saphelp_sbo900/helpdata/es/45/0a572f37ca1f2ce10000000a1553f6/content.htm?frames...

Saludos cordiales,

Manuel Díaz G.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Manuel, te envío pantallas con ejemplos, cuando intento contabilizar el pago me avisa que está bloqueado, pero me permite contabilizar de todos modos.

Bloqueo Prov.png Pago con Bloqueo.png FacturaBloqueo.png
Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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María Victoria:

Para el primer caso, puedes enviar un ejemplo en donde te indique que a pesar de colocar Bloqueo se genera de todas formas el pago, ya que eso no debiera ser.

Lo que podría estar pasando es que el método de pago seleccionado no sea el correcto.

Para la segunda pregunta, puedes crear un procedimiento de autorización (Gestión - Procedimiento de autorización )

Saludos cordiales,

Manuel Díaz G.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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