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Configuração do fluxo de trabalho para contabilização de faturas FICO e liberação de pagamentos: Guia passo a passo

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá a todos,

Preciso da vossa ajuda com a configuração do fluxo de trabalho para a contabilização de faturas FICO e a liberação de pagamentos. Alguém pode me orientar nesse processo? No meu cenário, o cliente possui um departamento de faturamento que recebe faturas de vários fornecedores e de outros departamentos. Assim que recebem a fatura, eles a revisam e a contabilizam. Após a contabilização da fatura, esta precisa ser aprovada por diferentes níveis, dependendo do valor.

<= 10000 Aprovação pelo Diretor do Departamento

>=10001 e <= 100000 Aprovação pelo Diretor do Departamento e pelo Chefe de Finanças

>=100001 Aprovação pelo CEO.

Tenho trabalhado bastante no fluxo de trabalho de Ordens de Compra e Pedidos de Compras no módulo MM, mas não tenho ideia sobre o módulo FICO. Alguém pode me orientar sobre os passos envolvidos na configuração do fluxo de trabalho do processo FICO mencionado anteriormente?

Obrigado e cumprimentos

Ranjan

SAP FICO
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Passo 1: ir para a transação SPRO

Passo 2: navegar até o nó para o processo de liberação de pagamentos

Passo 3: ler a documentação na qual a SAP investiu uma grande quantidade de tempo e dinheiro

Passo 4: utilizar seus novos conhecimentos para personalizar o sistema

O mensagem foi editada em 27 de setembro de 2007 às 21:52 por Kjetil Kilhavn:

Também pode consultar esta página na documentação da SAP

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Prabhakar,

Obrigado pela sua resposta.

Agora minha solicitação mudou, abaixo estão os requisitos:

Preciso de sua ajuda com a configuração do fluxo de trabalho para a liberação da transação de contabilização de faturas FICO. Não há um processo padrão no SAP, preciso personalizar e desenvolver um novo fluxo de trabalho para esse cenário. Alguém pode me orientar nesse processo? No meu cenário, o cliente possui um departamento de faturamento que recebe faturas de vários fornecedores e outros departamentos. Depois de receber a fatura, eles a verificam e contabilizam. Após contabilizar a fatura, ela precisa ser aprovada por vários níveis, dependendo do valor.

Obrigado,

Jnana Ranjan

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Ranjan,

Você precisa procurar um fluxo de trabalho padrão relacionado ao seu requisito.

Se encontrar, ative-o.

Se não encontrar, você precisa criar um design de fluxo de trabalho personalizado de acordo com seu requisito (semelhante ao que você fez no fluxo de trabalho de Pedidos de Compra e Solicitações de Compra no módulo MM).

Obrigado e cumprimentos,

Prabhakar Dharmala

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Como está gerenciando a atribuição de agentes, na personalização ou no seu fluxo de trabalho?

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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