Obter uma lista de tipos de faturamento é um pequeno passo para entender o que está 'no sistema' ao se preparar para uma atualização. É mais importante entender a cadeia de documentos, potencialmente começando desde a consulta, até o documento contábil para uma nota de débito/crédito.
São as cadeias que são importantes para a atualização, por duas razões.
1. Não se testa um documento de faturamento por si só.
2. Os problemas de atualização (95% do tempo) são devidos ao código personalizado, e as rotinas de cópia são frequentemente personalizadas.
O que eu fiz no passado foi começar com os documentos iniciais nas cadeias e trabalhar através das cadeias para construir os cenários. Você pode mapeá-los em um diagrama de fluxo ou simplesmente usar o Excel.
Por exemplo:
Ordem de venda ==> Tipo de entrega ==> Documento de faturamento ==> Doc. FI
ZOR LF F2 RV
Isso não leva muito tempo e dá uma ideia muito boa de quais são os cenários reais. Geralmente você não obterá uma resposta completa de nenhum usuário ou da documentação pré-existente.
Dependendo dos seus módulos de controle, você também pode adicionar os diferentes documentos contábeis (CO, COPA, PCA, Special Ledger).
Você pode usar o SE16 como outras respostas mencionaram. Use VBAK (documentos de vendas), VBFA (fluxo de documentos), VBRK (documentos de faturamento).
