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Como verificar o pagamento ao fornecedor com tabelas financeiras e BLART mutável

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá,

Estou fazendo um relatório no qual devo mostrar se o pagamento ao fornecedor foi realizado ou não.

Atualmente estou utilizando as 4 tabelas financeiras: -

BSAK, BSIS, BSIK E BSAS que fornecem o estado do fornecedor se foi pago ou não. Uma coisa que observei é que os dados comparados com a tabela MKPF entre essas tabelas (BSAS, BSIK E BSAK) não estão saindo corretamente, já que estou considerando o campo comum XBLNR entre todas elas.

Outra coisa que observei é que BLART muda em cada tabela.

por exemplo,

se o BLART é WE para o documento de material e estou considerando o campo XBLNR desta tabela MKPF e então procurando XBLNR em BKPF onde a entrada consiste em BLART - RE e WE e finalmente quando procuro na tabela BSAK o campo consiste em RE .

Como posso verificar se foi pago ou não se o BLART continua mudando?

Por favor, forneça-me orientações sobre como corrigir o problema.

Editado por: abaper2008 em 21 de maio de 2008 às 8:54 a. m.

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá,

Na verdade, isso faz parte de um relatório que estou elaborando. Eu sei que no FBL2N (visualização de fornecedores) é feito o pagamento, mas o requisito do meu chefe é que eu estabeleça o status disso como:

se está pago ou não, etc. Na verdade, meu relatório principal consiste em mostrar se o fornecedor está sendo pago ou não em relação à fatura de vendas.

Por favor, me ajude a estabelecer a lógica do relatório no qual estou trabalhando atualmente.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá!

Você pode visualizar este relatório de pagamento a fornecedores, por que criar um relatório sobre o pagamento a fornecedores?

Relatório de Pagamento a Fornecedores

Você pode usar o código T. FBL1N - Visualizar/Modificar partidas individuais.

Insira a conta do fornecedor e o código da empresa.

Na aba de seleção de partidas, selecione o botão de rádio de partidas compensadas, insira a data de hoje em abrir na data-chave e execute o relatório.

Você encontrará um relatório detalhando os pagamentos feitos aos fornecedores.

Por favor, me avise se precisar de mais informações.

Dê pontos se achar útil.

Saudações

Sridhar M

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Tinha uma dúvida sobre quando realizamos MIGO e inserimos BLART

(tipo de documento), é possível que ao realizar DOCUMENTOS FI em MIGO O BLART seja modificado como se fosse um item aberto ou fechado?

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá

Talvez o relatório também inclua os detalhes do pedido de compra / fatura.

BSIK - Itens em aberto do fornecedor

BSAK - Itens claros do fornecedor

Quando a fatura é criada, uma entrada é feita em BSIK; uma vez compensada (seja por meio de pagamento / nota de crédito / reversão), essa entrada juntamente com a entrada compensada é enviada para BSAK.

As duas entradas anteriores terão dados únicos no campo BSAK-AUGBL; com esse link, você obterá o link do campo BLART.

Ao falar sobre o tipo de documento RE... existem diferentes tipos de documentos, como - Tipos de documentos FI e Tipos de documentos MM. RE é o tipo de documento FI.

Como parte do link para obter os detalhes do pedido de compra usando os dados FI, o único campo disponível é o dado BKPF-AWKEY, nesse campo é utilizado em RSEG-BELNR juntamente com o ano fiscal.

Esta é uma breve descrição sobre o link... me avise se precisar de mais detalhes.

VVR

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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