Obtener una lista de tipos de facturación es un pequeño paso para comprender lo que está 'en el sistema' al prepararse para una actualización. Es más importante entender la cadena de documentos, potencialmente comenzando desde la consulta, hasta el documento contable para una nota de débito/crédito.
Son las cadenas las que son importantes para la actualización, por dos razones.
1. No se prueba un documento de facturación por sí solo.
2. Los problemas de actualización (el 95% del tiempo) se deben al código personalizado, y las rutinas de copia son a menudo personalizadas.
Lo que he hecho en el pasado es comenzar con los documentos iniciales en las cadenas y trabajar a través de las cadenas hacia adelante para construir los escenarios. Puedes mapearlos en un diagrama de flujo o simplemente usar Excel.
Por ejemplo:
Orden de venta ==> Tipo de entrega ==> Documento de facturación ==> Doc. FI
ZOR LF F2 RV
Esto no lleva mucho tiempo y da una muy buena idea de cuáles son los escenarios reales. Generalmente no obtendrás una respuesta completa de ningún usuario ni de la documentación preexistente.
Dependiendo de tus módulos de control, también puedes agregar los diferentes documentos contables (CO, COPA, PCA, Special Ledger).
Puedes usar SE16 como han mencionado otras respuestas. Usa VBAK (documentos de ventas), VBFA (flujo de documentos), VBRK (documentos de facturación).
