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Como usar um tipo de documento diferente para compensar pagamentos recebidos

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Bom dia,

Estou tentando cancelar uma conta de cliente através do FB05 e depois compensar o mesmo cliente. Meu dilema é tentar usar um tipo de documento diferente (que não seja AB) para compensar esse tipo de transações. Como eu atribuiria um tipo de documento diferente para compensar um pagamento recebido?

Obrigado

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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3 Respuestas

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Olá

Verifique a configuração do tipo de documento para liquidar o cliente e forneça esse tipo de documento. Se você não especificou nenhum tipo de documento para a liquidação do cliente, utilize qualquer tipo de documento.

Saudações

Muralidhar

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Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

No FB05, você pode especificar o tipo de documento como DZ, e este documento de pagamento eliminará automaticamente as partidas em aberto quando você publicar este documento.

Kedar

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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É melhor usar o código T.F32 para a compensação de clientes e registrar a diferença de saldo usando a chave de débito. Utilize a chave de contabilização de acordo com os saldos.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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