Hola
Antes de ejecutar esta transacción, debes contabilizar la factura de vencimiento a través de la transacción F-43 y Fb60 y luego el pago a través de F-53 y F110.
Por ejemplo, si el monto de la factura es de 500 y el pago es de 500, entonces no es necesario usar F-44. Porque cuando contabilizas completamente el pago en ese momento, ese documento se despeja automáticamente.
Pero si la factura es de 500 y el pago es de 499.95, en este caso se utiliza F-44. Porque en este caso el monto no coincide y no se muestra claro, en ese caso usamos F-44.
En esta transacción seleccionas la cuenta del proveedor y seleccionas la fecha de compensación.
y haces clic en procesar ítem abierto
luego usa la transacción
Saludos
roobal
