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Como tornar campos obrigatórios e não editáveis na tabela BSEC ao publicar uma fatura de fornecedor - Nota SAP e solução personalizada.

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 12 Vistas
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Olá,

Ao publicar uma fatura de fornecedor de conta única, o sistema exibe uma janela pop-up para inserir os dados bancários do endereço (tabela BSEC).

Existe alguma saída de usuário ou nota SAP que permita tornar um campo obrigatório (por exemplo, BSEC-STCD1) e outro (por exemplo, BSEC-STCD3) não editável?

Caso contrário, que o sistema envie uma mensagem de erro.

Já tentei com Validações e Substituições, mas elas não funcionam com BSEC, apenas com a área de trabalho BKPF e BSEG.

Qualquer ajuda seria muito apreciada.

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá Federico,

Por favor, vá para a transação OBD3 para o grupo de contas do fornecedor único. Siga: Dados gerais -> Controle. Verifique se os campos "Código de imposto 1" e "Código de imposto 2" estão configurados conforme necessário.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Federico,

Por favor, vá para a transação OBD3 para o grupo de contas do fornecedor único. Siga: Dados gerais -> Controle. Por favor, verifique se os campos "Código de imposto 1" e "Código de imposto 2" estão preenchidos. Você pode configurá-los como obrigatórios conforme suas necessidades.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Frederico,

Não está funcionando para mim.

Passo 1: crie o grupo de conta de teste TEST com a regra de campos de tela conforme mostrado abaixo:

a. Nome 1 - Obrigatório

b. Rua 4 - Opcional

c. Distrito - Opcional

Passo 2: atribua o grupo de conta de referência = TEST aos dados mestres de fornecedores únicos

Passo 3: crie uma fatura de fornecedor usando a transação FB60, os campos Rua 4 e Distrito não estão lá.

Note que na tabela BSEC, não há um campo chamado "distrito" ou "rua 4". Isso está relacionado?

Alguma sugestão do que devo fazer?

Obrigado,

-M-

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Obrigado Diogo pela resposta.

Aqui está a solução que encontrei:

Passo 1: Criar um grupo de conta do fornecedor X1 com o campo 'Ref.acct gr' obrigatório.

Passo 2: Criar outro grupo de conta do fornecedor X2, aqui configurar os campos que deseja ver no momento da publicação do documento.

Passo 3: Criar o fornecedor 1 no grupo de conta X1 e inserir no campo 'Ref.acct gr' X2.

Espero que seja útil.

Cumprimentos.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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