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Cómo solucionar error de captura de factura en SAP y evitar problemas contables

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 19 Vistas
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Buen día,

De antemano agradezco su paciencia para ayudar a los demás y comentarles que es mi primer post y soy un cliente nuevo de SAP por lo que no tengo conocimiento del sistema.

Les comento la situación:

Cuando instalamos en mi empresa el sistema SAP se capturó toda la información del sistema anterior para efectos contables (Entre esta información, las facturas emitidas en el año). Las facturas y notas de crédito capturadas en SAP que se cargaron inicialmente no generaron timbres fiscales. Hoy en día ya estamos timbrando con SAP.

Revisando las facturas anteriores al timbrado en SAP nos dimos cuenta que hay una factura que esta mal capturada (Cliente erróneo) y SAP no permite cancelarla y no podemos generar una Nota de Crédito por que esta timbraría al cliente erróneo .

¿Cómo podría solucionar este error que en su momento fue de captura y hoy puede ser un problema contable?

De nuevo agradezco su amable apoyo y espero atento a sus respuestas.

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Hola Erick:

Dado que mencionas el timbrado, supongo que se trata de documentos de México o Guatemala. Creo que la solución consiste en modificar el registro que se creó manualmente con respecto a la factura, el cual tiene el cliente incorrecto. Probablemente fue solo un error en la carga de datos históricos.

Si no es posible una solución, se podría crear un documento histórico con el cliente incorrecto, pero como una nota de crédito para su cancelación (sin timbrado), y otro documento histórico con el cliente correcto para ajustar los registros históricos.

Quedo a la espera de tus comentarios.

José Antonio

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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¿De qué país eres, Erick?

Cuando mencionas "timbrar", ¿hay algún informe en SAP que aborde este tema?

La forma de anular esa factura, como mencioné anteriormente, es mediante una Nota de Crédito (NC) y en esa NC de crédito especificar que no se "timbre" para ese cliente.

Tengo la duda sobre a qué te refieres con que en SAP queda timbrada (:

Saludos.

AMM

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Ana María,

Muy amable por tu apoyo,

Te comento que no es un tema de localización.

- En nuestro sistema anterior de información se timbró la factura "X" correctamente para el cliente A.

- Al instalar SAP se capturó información del sistema anterior incluyendo la factura "X" (Se capturó mal).

- No podemos generar NC porque hoy en día SAP ya está timbrando: La factura "X" se capturó en SAP erróneamente para el cliente B cuando el sistema aún no timbraba fiscalmente. Si generamos NC se timbrará fiscalmente al cliente B, al cual la factura "X" ni siquiera le corresponde.

Gracias por tu apoyo y espero me hayas entendido un poco más.

Saludos!

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Estimado Erick

La forma de revertir esa factura ingresada para un cliente erróneo es generando una Nota de Crédito... ¿Puedes proporcionarnos más detalles de por qué no generarían una NC? ¿Es por algún problema de localización?

Saludos.

Ana María Mejía

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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