Avalados por :
Estimados,
Por favor, proporcionen el procedimiento con los pasos para el arreglo de consignación de proveedores a través de la transacción MRKO.
He seguido todas las mejores prácticas, es decir ---
En la transacción MRKO, ingresé el código de la empresa, proveedor, planta y seleccioné las casillas "Liquidar" y "No seleccionar retiros" y elegí "Ejecutar". Pero después de eso, ¿qué se debe hacer?
Después de MIGO y de transferir el material a stock propio, al hacer MRKO, recibo un error "No se seleccionaron documentos".
Por favor, explíquenme qué hacer y cómo hacerlo.
Gracias y saludos,
Hola
Creo que el documento de material ya está resuelto con ese proveedor. Por favor, revisa los detalles de la partida para ese proveedor en FBL2N.
Hola
Después del asentamiento, verás que se generará el número de documento. En el ítem de línea podrás ver el número de documento de material, año y número de documento, año.
Raman
Estimado Sam,
Muchas gracias por la retroalimentación. Pero quería saber cómo, después de completar los campos en la pantalla inicial de MRKO y luego ejecutarlo. Porque después de este paso, cuando pasa a la siguiente pantalla, el ícono de guardar está en modo deshabilitado, me gustaría saber qué se supone que debo hacer.
Por favor, guíame.
Saludos,
Hola,
Consignación, por ejemplo, toma la consignación del proveedor (otro cliente en consignación)
En esta consignación del proveedor, el proveedor mantiene su material en nuestras instalaciones. No necesitamos pagar al proveedor en este momento.
Cuando lo necesitemos, podemos usar ese material. El acuerdo de liquidación se realiza periódicamente.
Tomando el stock del cliente a nuestro propio stock.
Usando MB1B - 411 k -- stock en consignación a nuestro propio stock
Usando MB1A - 201K---- stock en consignación al centro de costos directamente
Liquidación de pago usando ---MRKO
El proveedor debe mantenerse a nivel de código de empresa y organización central de compras.
Mantener el registro de información de compra es obligatorio
Entradas contables:
Antes de contabilizar cualquier stock en consignación, debes asignar la cuenta por pagar en consignación en la transacción OBYC para la clave KON de tu plan de cuentas.
Informa a tu consultor de FI para asignar esta cuenta a la clave KON.
Realiza la transferencia del stock en consignación del proveedor a tu propio stock usando 411 K.
En este momento, el sistema tomará el precio del registro de información de consignación y contabilizará el documento contable. Aquí aparecerá la siguiente entrada de FI;
(BSX) Cuenta de Stock - Debe
(KON) Pasivos de Consignación - Haber
Ahora realiza la Liquidación de Consignación en MRKO. Aquí aparecerá la siguiente entrada de FI;
Cuenta del Proveedor - Haber
Pasivos de Consignación - Debe
Revisa este enlace:
SAM
contacto@primeinstitute.com
(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964
© 2024 Copyright. Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Prime Institute
