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Estimados Gurús,
Mientras dng GR ocurre el siguiente error,
"La determinación de cuenta para la entrada 1000 NVV 0002 ___ 3000 no es posible" pero no tenemos ningún acumulado en NVV.
Por favor, sugieran alguna solución.........
Gracias de antemano........
Hola,
Ve a t.code obyc en ese selecciona la transacción nvv para asignar la cuenta de mayor, y luego inténtalo de nuevo.
Estimado Purihella,
Estamos utilizando NAVS en la fijación de precios. Ahora estoy desarrollando un nuevo procedimiento de fijación de precios. Si utilizo el nuevo procedimiento, muestra un error NVV en GR.
En el antiguo procedimiento de fijación de precios también estamos utilizando NAVS. Pero allí no muestra error en GR.
No conozco la razón.
Gracias de antemano.............
Hola,
Verifica tu procedimiento fiscal para asegurarte de que esté correcto, de lo contrario podrías estar utilizando este nvv en el procedimiento de fijación de precios como una clave de acumulación.
Verifícalo una vez más.
Hola,
En OBCN, elimine la bandera de eliminación y verifique en el código de transacción OB 40, también verifique en el mantenimiento de tablas para la tabla T030A.
Saludos
Sangita
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