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Hola,
Estoy recibiendo el error mencionado al liberar mi factura a Contabilidad.
Esto es lo que dice SAP:
"Mensaje no. F5670
Diagnóstico
No se especificó ninguna cuenta para el tipo de cuenta "S" en el ítem "0000001015" del documento FI/CO.
Respuesta del sistema
El programa de Contabilidad Financiera no puede procesar el documento.
Procedimiento
Probablemente se haya producido un error en el sistema en la aplicación que llamaste. Verifica los datos transferidos al ítem "0000001015" del documento FI/CO.
¿Cómo eliminar el error?
Saludos
Gracias,
pero ya he revisado esto y la determinación de la cuenta de ingresos
es correcta...
¿Alguna otra respuesta?
1) Verifique que la configuración en la transacción VKOA se haya realizado correctamente asignando la Cuenta de Mayor (G/L Account).
2) En VA03 - Ir a - Cabecera - Contabilidad Financiera - El campo nombre: Grupo de Asignación de Cuenta se ha completado automáticamente.
3) En VF03 - Ir a - Cabecera - Cabecera - El campo nombre: Grupo de Asignación de Cuenta se ha completado automáticamente.
Gracias
G. Lakshmipathi
Hola, hombre de Sap SD,
-->Ve a la transacción OBA7, luego selecciona el tipo de documento RV y entra en los detalles de ese documento para verificar la configuración del mismo.
-->Pide ayuda a las personas de FI para verificar la configuración de la cuenta de mayor en la transacción FS00.
Espero que te sea de ayuda.
Saludos,
Murali.
También podría ser debido a:
a) Falta el centro de beneficio para cualquier material en la facturación, en cuyo caso, es necesario cancelar la facturación, revertir la PGI, cancelar la entrega y crear un nuevo pedido después de mantener el centro de beneficio en el maestro de materiales.
b) Si en el maestro de clientes, el grupo de asignación de cuenta se asigna posterior a la creación del pedido de venta, entonces en ese caso, es necesario mantenerlo manualmente en el pedido de venta antes de crear la facturación.
c) Tenga en cuenta que para el Cliente de Una Sola Vez, el usuario debe ingresar manualmente el Grupo de Asignación de Cuenta en el pedido de ventas. El Cliente de Una Sola Vez puede ser utilizado por muchos clientes, por lo tanto, el sistema no podrá determinar el Grupo de Asignación de Cuenta automáticamente.
Gracias
G. Lakshmipathi
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