Prime Institute
¡Caminando hacia el éxito!

Aprende en Comunidad

Avalados por :

Cómo solucionar el error de contabilización en SAP al especificar una cuenta en el ítem 0000500002

Crear
  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 20 Vistas
0
Cargando...

Hola,

Nuestro escenario es el siguiente: creamos una Orden de Venta que genera un PR automático, luego con referencia a este PR creamos un PO y luego un GR de este PO.

Luego, entrega saliente y luego factura que se libera a contabilidad. Luego MIRO con referencia al PO.

Si contabilizamos la factura de ventas y la liberamos para contabilidad, y luego hacemos la MIRO para el PO, obtenemos el siguiente error: -

No se especifica ninguna cuenta en el ítem 0000500002

Mensaje no. F5670

Diagnóstico

No se especificó ninguna cuenta para el tipo de cuenta "S" en el ítem "0000500002" del documento FI/CO.

Respuesta del sistema

El programa de Contabilidad Financiera no puede procesar el documento.

Procedimiento

Probablemente se haya producido un error en el sistema en la aplicación que llamaste. Verifica los datos transferidos al ítem "0000500002" del documento FI/CO.

Y si cancelamos la factura de ventas, entonces el error anterior no aparece y podemos contabilizar el IR contra el PO en MIRO.

Entonces, ¿hay alguna relación o vínculo entre la contabilización de la factura de ventas y el IR a través de MIRO?

Tuvimos recibos de factura en MIRO el mes pasado que se contabilizaron con éxito sin errores, incluso si habíamos contabilizado la factura de ventas antes.

¿Alguna idea sobre este error para solucionarlo?

SAP MM
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
Responder
Pinterest
Telegram
Linkedin
Whatsapp

3 Respuestas

0
Cargando...

Hola,

Este mensaje es para informarte que.

Esto podría ser un problema con el error de división de documentos.

Verifica la categoría de ítem de la cuenta de mayor.

FBZP - por favor verifica el tipo de documento.

Esto está afectando a dos programas:

LFACIF1L 82 mensaje e670 con accit_fi-posnr accit_fi-koart.

LFACIF70 920 MENSAJE e670 CON accit_fi-posnr accit_fi-koart.

balajia

Editado por: balaji timmampalli achari el 16 de diciembre de 2010 a la 1:23 PM

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
Agregar
0
Cargando...

Hola,

Es un escenario de orden de compra individual (IPO) / MTO.

Solo una idea, podría ser la causa raíz.

Verifique los detalles del artículo en VOV7 - Relevancia de facturación - podría estar mantenido / cambiado como "Relevancia de facturación según cantidad de factura".

Si es así, sin contabilizar MIRO, no puedes crear una factura de venta.

si la relevancia de facturación es según la cantidad de recepción buena,

entonces la factura de venta puede ser contabilizada antes de MIRO, pero MIGO debería ocurrir antes de eso.

Saludos,

Reazuddin MD

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
Agregar
0
Cargando...

Comprueba cualquiera de las siguientes notas:-

1) Nota 1027645 - Mensaje F5670: Cuenta no especificada en el ítem X

2) Nota 195319 - F5670 para la distribución de impuestos de entrada del documento de verificación de la factura MM

3) Nota 553245 - IS-M/SD: Determinación incorrecta de la cuenta - estado de contabilización

Gracias

G. Lakshmipathi

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
Agregar

Partners:

Libro de reclamaciones Libro de reclamaciones

contacto@primeinstitute.com

(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964

© 2024 Copyright. Todos los derechos reservados.

Desarrollado por Prime Institute

¡Hola! Soy Diana, asesora académica de Prime Institute, indícame en que curso estas interesado, saludos!
Hola ¿Puedo ayudarte?