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Cómo solucionar el error al confirmar órdenes de compra en el portal de la empresa

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 11 Vistas
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Hola,

Tenemos un problema recurrente en el que un proveedor recibe un mensaje de error al intentar confirmar nuestras órdenes de compra a través de nuestro portal de la empresa. El error que reciben dice: "La orden de compra xxxxxxx no se puede confirmar. La instancia xxxxxxxxx del tipo de objeto Orden de Compra no se pudo cambiar."

Esto sucede en algunas de sus órdenes de compra, no en todas. No parece haber una tendencia.

Soy un usuario final, no tengo acceso a los programas en segundo plano.

¿Qué podría revisar?

SAP MM
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Hola,

Una vez que se libera el pedido de compra, el pedido llega al proveedor (ya sea por impresión, fax o correo electrónico) y
si necesitas un acuse de recibo del pedido o una notificación de envío antes de la entrega por parte de tu proveedor, puedes utilizar el código: ME92F.

Para el acuse de recibo del pedido, verifica que se haya configurado un tipo de mensaje diferente (tipo de salida) AUFB para el acuse de recibo del pedido en el código: NACE.

Saludos,

Biju K

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Estás diciendo que el acuse de recibo del pedido no estará presente en tus escenarios de orden de compra.

Entonces, ¿cómo está reconociendo tu proveedor la orden de compra? ¿Has observado alguna diferencia entre una orden de compra exitosamente reconocida y otra que no lo fue?

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Por favor, verifica el estado de falla del Idoc (razones) en WE02. Durante la transferencia de datos al Sistema SAP ERP, es posible que algunos datos estén inconsistentes al actualizar el Idoc y el sistema no pueda procesar (reconocer) los datos inconsistentes de dicho Idoc.

Saludos,

Pavan

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Gracias por las respuestas,

VJay: La casilla de acuse de recibo del pedido siempre está marcada, es por defecto en nuestro SAP.

Biju: ME92F no ayudará al proveedor, está frustrado porque no puede acusar recibo de algunos pedidos en nuestro portal de la empresa.

Pavan: Creo que la respuesta a tu pregunta es sí, porque cuando nuestros proveedores acusan recibo de nuestros pedidos, vemos su número de identificación en el campo de Acuse de Recibo en el pedido.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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