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Cómo revertir y reasignar montos contabilizados en la cuenta GL XXX

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Hola Expertos,

La Variación de Producción para Órdenes ha sido contabilizada durante el asentamiento de órdenes en la cuenta GL XXX. La cuenta GL ha sido asignada a PRD PRF de forma incorrecta en OBYC. El valor de 1 crore ya ha sido contabilizado automáticamente en la cuenta GL XXX. El propósito de la cuenta GL XXX es diferente. Ahora debo dejar la cuenta GL XXX en cero y utilizar la cuenta GL XXX para otro propósito. ¿Cómo puedo revertir todos estos montos en la cuenta GL XXX??? ¡No puedo realizar un asiento contable con el mismo monto ya que se contabilizó automáticamente en la cuenta GL! ¿Cómo puedo reasignar los montos de la diferencia entre costos reales y planificados que ya se han contabilizado en la cuenta GL XXX durante el asentamiento a través de CO88 a las órdenes de producción respectivas? ¿Cómo puedo reasignar esos montos?

¿Se agradece cualquier aporte?

Gracias de antemano,

Mammu.

SAP CO
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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3 Respuestas

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Estimado Navin,

¿Podemos cambiar los costos planeados durante el reasentamiento a pedidos, para que no haya ninguna diferencia y no afecte ninguna cuenta PRD-PDF? ¿Funcionará para mí?

Se agradecen mucho tus aportes,

Gracias de antemano,

mammu.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Neeraj,

La diferencia se debe a la diferencia entre el costo planeado y el costo real. ¿Podemos liquidar estos costos durante el reajuste de pedidos, para que no haya ninguna diferencia entre lo planeado y lo real y así evitar que se afecte la cuenta PRD PRF? ¿Funcionará para mí?

mammu.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

Sin cambiar la asignación incorrecta de GL, puedes revertir el asentamiento, puedes hacerlo desde CO88 mismo. Ingresa los mismos parámetros que usaste para el asentamiento anterior, selecciona, en el menú, Asentamiento --> Revertir. Se realizarán las entradas de reversión.

Cambia la asignación de cuenta y vuelve a realizar el asentamiento de las órdenes.

¡Saludos!

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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