Hola Ravi,
Gracias por tus valiosas aportaciones.
El documento de pago fue un pago válido pero realizado contra el PO incorrecto. Por lo tanto, el usuario desea contabilizar la factura correcta contra este PO.
"Tengo un problema donde AP contabilizó una factura contra un PO de tipo de activo D y la factura ha sido pagada. Sin embargo, la factura no debería haber sido contabilizada contra el PO. Ahora tenemos una factura pendiente que debe ser contabilizada contra el PO, pero no se puede hacerlo porque 1) hay una factura errónea contabilizada 2) no hay suficientes fondos en el PO. Lo que necesito es revertir la factura/GR incorrecta y la entrada de servicio contra el PO, esto revertirá todas las entradas erróneas a nivel de activos, y luego necesito contabilizar la factura correcta.
Por lo tanto, la única solución aquí es una entrada de JV.
