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Cómo restringir la creación de Órdenes de Compra por grupo de proveedores - Guía detallada

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 9 Vistas
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Hola a todos,

¿Existe alguna opción o configuración mediante la cual podamos restringir a los proveedores pertenecientes a un cierto grupo de cuentas de proveedores para la creación de la Orden de Compra?

Según nuestros requisitos, necesitamos restringir la creación de OC para algunos proveedores (pertenecientes a un grupo de cuentas). Está siendo utilizado por otro personal relacionado con FI.

SAP MM
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Estimado Himanshu,

Crea un grupo de cuentas para este requisito en el que se supriman todas las entradas relacionadas con compras. De esta manera, el creador del proveedor no podrá crear datos relacionados con compras y no se podrá generar una orden de compra para este proveedor. No es recomendable cambiar el grupo de cuentas actual.

Saludos,

Gokul

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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El grupo de cuenta de proveedor utilizado solo para FI no requiere campos de Compras o Planta en el grupo de cuenta de proveedor de FI. Puedes intentar suprimir los campos para dichas funciones en el grupo de cuenta de proveedor de FI en OMSG y verificar una vez.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

Es posible que ya tengas una lista de proveedores creada para el grupo de cuentas que has mencionado y para el cual no deseas tener actividad de compras.

Una opción es bloquear proveedores para la organización de compras en XK05.

En el futuro, si no deseas el grupo de cuentas en particular para el cual se creó la vista de compras para los proveedores, debes suprimir las vistas de compras para el grupo de cuentas en la configuración.

Contabilidad Financiera - Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar - Cuentas de Proveedor - Datos Maestros - Preparativos para la Creación de Datos Maestros de Proveedor - Definir Grupos de Cuentas con Diseño de Pantalla (Proveedores)

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Si trabajas con socios en tus documentos de compra, entonces no debes asignar este grupo de cuentas al rol de socio VN.

Si un usuario utiliza un proveedor de este grupo de cuentas para crear una orden de compra, SAP emitirá el mensaje ME329 Rol &1 no definido en el registro maestro para el proveedor &2.

Este mensaje se puede personalizar para ser un mensaje de error.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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