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Como restringir a criação de Ordens de Compra por grupo de fornecedores - Guia detalhado

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá a todos,

Existe alguma opção ou configuração pela qual podemos restringir os fornecedores pertencentes a um determinado grupo de contas de fornecedores para a criação da Ordem de Compra?

De acordo com nossos requisitos, precisamos restringir a criação de OC para alguns fornecedores (pertencentes a um grupo de contas). Está sendo utilizado por outro pessoal relacionado ao FI.

SAP MM
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Caro Himanshu,

Crie um grupo de contas para este requisito no qual todas as entradas relacionadas a compras sejam suprimidas. Dessa forma, o criador do fornecedor não poderá criar dados relacionados a compras e não será possível gerar um pedido de compra para este fornecedor. Não é recomendável alterar o grupo de contas atual.

Cumprimentos,

Gokul

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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O grupo de conta de fornecedor usado apenas para FI não requer campos de Compras ou Planta no grupo de conta de fornecedor de FI. Você pode tentar suprimir os campos para essas funções no grupo de conta de fornecedor de FI em OMSG e verificar uma vez.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

É possível que você já tenha uma lista de fornecedores criada para o grupo de contas mencionado e para o qual não deseja ter atividade de compras.

Uma opção é bloquear fornecedores para a organização de compras em XK05.

No futuro, se você não deseja o grupo de contas em particular para o qual a visualização de compras para os fornecedores foi criada, você deve excluir as visualizações de compras para o grupo de contas na configuração.

Contabilidade Financeira - Contas a Receber e Contas a Pagar - Contas de Fornecedor - Dados Mestres - Preparativos para a Criação de Dados Mestres de Fornecedor - Definir Grupos de Contas com Design de Tela (Fornecedores)

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Se estiver a trabalhar com parceiros nos seus documentos de compra, então não deve atribuir este grupo de contas à função de parceiro VN.

Se um utilizador utilizar um fornecedor deste grupo de contas para criar uma ordem de compra, o SAP emitirá a mensagem ME329 Papel &1 não definido no registo mestre para o fornecedor &2.

Esta mensagem pode ser personalizada para ser uma mensagem de erro.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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