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Como resolver o erro de contabilização no SAP ao especificar uma conta no item 0000500002.

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 133 Vistas
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Olá,

Nosso cenário é o seguinte: criamos um Pedido de Venda que gera uma PR automática, depois com referência a esta PR criamos um PO e depois um GR deste PO.

Em seguida, entrega de saída e depois fatura que é liberada para contabilidade. Em seguida, MIRO com referência ao PO.

Se contabilizarmos a fatura de vendas e a liberarmos para contabilidade, e depois fizermos a MIRO para o PO, obtemos o seguinte erro: -

Nenhuma conta especificada no item 0000500002

Mensagem nº F5670

Diagnóstico

Nenhuma conta foi especificada para o tipo de conta "S" no item "0000500002" do documento FI/CO.

Resposta do sistema

O programa de Contabilidade Financeira não pode processar o documento.

Procedimento

Provavelmente ocorreu um erro no sistema na aplicação que você chamou. Verifique os dados transferidos para o item "0000500002" do documento FI/CO.

E se cancelarmos a fatura de vendas, então o erro anterior não aparece e podemos contabilizar o IR contra o PO na MIRO.

Então, há alguma relação ou vínculo entre a contabilização da fatura de vendas e o IR através da MIRO?

Tivemos recibos de fatura na MIRO no mês passado que foram contabilizados com sucesso sem erros, mesmo se tivéssemos contabilizado a fatura de vendas antes.

Alguma ideia sobre este erro para resolvê-lo?

SAP MM
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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3 Respuestas

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Olá,

Esta mensagem é para informar que.

Isso pode ser um problema com o erro de divisão de documentos.

Verifique a categoria do item da conta principal.

FBZP - por favor, verifique o tipo de documento.

Isso está afetando dois programas:

LFACIF1L 82 mensagem e670 com accit_fi-posnr accit_fi-koart.

LFACIF70 920 MENSAGEM e670 COM accit_fi-posnr accit_fi-koart.

balajia

Editado por: balaji timmampalli achari em 16 de dezembro de 2010 às 13:23

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Trata-se de um cenário de ordem de compra individual (IPO) / MTO.

Apenas uma ideia, pode ser a causa raiz.

Verifique os detalhes do artigo em VOV7 - Relevância de faturamento - pode estar mantido / alterado como "Relevância de faturamento conforme quantidade de fatura".

Se for o caso, sem contabilizar MIRO, não é possível criar uma fatura de venda.

Se a relevância de faturamento for de acordo com a quantidade de recebimento,

então a fatura de venda pode ser contabilizada antes de MIRO, mas MIGO deve ocorrer antes disso.

Cumprimentos,

Reazuddin MD

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Verifique qualquer uma das seguintes notas:-

1) Nota 1027645 - Mensagem F5670: Conta não especificada no Item X

2) Nota 195319 - F5670 para a distribuição de impostos de entrada do documento de verificação da fatura MM

3) Nota 553245 - IS-M/SD: Determinação incorreta da conta - estado de contabilização

Obrigado

G. Lakshmipathi

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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