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Prezados Gurus,
Enquanto dng GR ocorre o seguinte erro,
"A determinação da conta para a entrada 1000 NVV 0002 ___ 3000 não é possível" mas não temos nenhum acumulado em NVV.
Por favor, sugiram alguma solução.........
Agradecemos antecipadamente........
Olá,
Vá para t.code obyc e selecione a transação nvv para atribuir a conta de maior, e tente novamente.
Prezado Purihella,
Estamos usando NAVS na fixação de preços. Agora estou desenvolvendo um novo procedimento de fixação de preços. Se eu usar o novo procedimento, ele exibe um erro NVV em GR.
No antigo procedimento de fixação de preços também estamos usando NAVS. Mas lá não mostra erro em GR.
Não conheço a razão.
Obrigado antecipadamente.............
Olá,
Verifique seu procedimento fiscal para garantir que esteja correto, caso contrário, você pode estar utilizando este nvv no procedimento de fixação de preços como uma chave de acumulação.
Verifique mais uma vez.
Olá,
No OBCN, remova a bandeira de exclusão e verifique no código de transação OB 40, também verifique na manutenção de tabelas para a tabela T030A.
Saudações
Sangita
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