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Como resolver erro de fatura no SAP e evitar problemas contábeis

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Bom dia,

Desde já agradeço a sua paciência em ajudar os outros e gostaria de informar que este é o meu primeiro post e sou um novo cliente da SAP, portanto, não tenho conhecimento do sistema.

Gostaria de relatar a situação:

Quando instalamos o sistema SAP em minha empresa, toda a informação do sistema anterior foi capturada para efeitos contábeis (incluindo as faturas emitidas no ano). As faturas e notas de crédito capturadas no SAP que foram inicialmente carregadas não geraram selos fiscais. Atualmente, já estamos selando com o SAP.

Ao revisar as faturas anteriores ao selamento no SAP, percebemos que há uma fatura mal capturada (Cliente incorreto) e o SAP não permite cancelá-la, e não podemos gerar uma Nota de Crédito porque selaria para o cliente errado .

Como poderíamos resolver esse erro que, na época da captura, poderia se tornar um problema contábil hoje?

Mais uma vez, agradeço o seu gentil suporte e aguardo ansiosamente suas respostas.

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá Erick:

Ao mencionar o timbrado, suponho que esteja se referindo a documentos do México ou Guatemala. Acredito que a solução envolve a modificação do registro manual da fatura, que possui o cliente incorreto. Provavelmente foi apenas um erro na inserção de dados históricos.

Caso não seja possível uma solução, poderia ser criado um documento histórico com o cliente incorreto, porém como uma nota de crédito para cancelamento (sem timbrado), e outro documento histórico com o cliente correto para ajustar os registros históricos.

Fico no aguardo de seus comentários.

José Antonio

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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De que país eres, Erick?

Cuando mencionas "timbrar", ¿hay algún informe en SAP que aborde este tema?

La forma de anular esa factura, como mencioné anteriormente, es mediante una Nota de Crédito (NC) y en esa NC de crédito especificar que no se "timbre" para ese cliente.

Tengo la duda sobre a qué te refieres con que en SAP queda timbrada (:

Saludos.

AMM

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Ana María,

Muito obrigado pelo seu apoio,

Gostaria de informar que não se trata de um problema de localização.

- Em nosso sistema anterior de informação, a fatura "X" foi corretamente emitida para o cliente A.

- Ao instalar o SAP, os dados do sistema anterior, incluindo a fatura "X", foram transferidos (de forma incorreta).

- Não podemos gerar uma NC porque atualmente o SAP já está emitindo: A fatura "X" foi inserida incorretamente no SAP para o cliente B quando o sistema ainda não estava emitindo faturas fiscalmente. Se gerarmos uma NC, a fatura será emitida fiscalmente para o cliente B, para quem a fatura "X" nem mesmo pertence.

Obrigado pelo seu apoio e espero que tenha compreendido melhor.

Cumprimentos!

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Prezado Erick

A maneira de reverter essa fatura inserida para um cliente incorreto é gerando uma Nota de Crédito... Você poderia nos fornecer mais detalhes sobre por que não gerariam uma NC? É por algum problema de localização?

Atenciosamente.

Ana Maria Mejía

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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