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Como reportar Tipo de Régimen no CFDi para pagamentos de folha de pagamento ordinários e extraordinários.
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Olá.
Recentemente, o SAT publicou uma atualização do guia de preenchimento do CFDi para o complemento da Folha de Pagamento.
Entre outras mudanças, estabelece-se a necessidade de notificar o Tipo de Regime "13" ao realizar pagamentos por Indenização ou Separação, a fim de distingui-los dos pagamentos ordinários de salários.
Surge a dúvida sobre como relatar esse Tipo de Regime quando, no mesmo processo de folha de pagamento, são pagos tanto conceitos de rescisão quanto conceitos ordinários.
Uma opção é gerar dois XML, o que não é possível no SAP se os resultados foram calculados pelo mesmo processo de folha de pagamento, pois só é possível gerar um XML por cada pagamento de folha de pagamento.
Outra opção é relatá-los com a chave "02", que corresponde a "Salários", com base no indicado no guia de preenchimento em relação ao Tipo de Folha de Pagamento ("O" para Ordinária e "E" para Extraordinária).
A nova versão do guia de preenchimento está disponível no seguinte site oficial do Governo:
https://www.sat.gob.mx/consultas/97722/comprobante-de-nomina
Portanto, propõe-se relatar TipoNomina = "O" com TipoRegimen = "02" quando forem gerados, no mesmo processo, pagamentos tanto Ordinários quanto Extraordinários, neste caso Rescisões. Dessa forma, o TipoRegimen = "13" seria gerado apenas em folhas de pagamento Off-cycle exclusivas de Rescisões.
Esta é apenas uma opinião e não deve ser considerada como justificativa legal. Como sempre, sugere-se entrar em contato com o departamento fiscal de sua empresa para obter o respaldo legal correspondente sobre o que será implementado.
Comentários? Bem-vindos!
Atenciosamente!
Recentemente, o SAT publicou uma atualização do guia de preenchimento do CFDi para o complemento da Folha de Pagamento.
Entre outras mudanças, estabelece-se a necessidade de notificar o Tipo de Regime "13" ao realizar pagamentos por Indenização ou Separação, a fim de distingui-los dos pagamentos ordinários de salários.
Surge a dúvida sobre como relatar esse Tipo de Regime quando, no mesmo processo de folha de pagamento, são pagos tanto conceitos de rescisão quanto conceitos ordinários.
Uma opção é gerar dois XML, o que não é possível no SAP se os resultados foram calculados pelo mesmo processo de folha de pagamento, pois só é possível gerar um XML por cada pagamento de folha de pagamento.
Outra opção é relatá-los com a chave "02", que corresponde a "Salários", com base no indicado no guia de preenchimento em relação ao Tipo de Folha de Pagamento ("O" para Ordinária e "E" para Extraordinária).
A nova versão do guia de preenchimento está disponível no seguinte site oficial do Governo:
https://www.sat.gob.mx/consultas/97722/comprobante-de-nomina
Portanto, propõe-se relatar TipoNomina = "O" com TipoRegimen = "02" quando forem gerados, no mesmo processo, pagamentos tanto Ordinários quanto Extraordinários, neste caso Rescisões. Dessa forma, o TipoRegimen = "13" seria gerado apenas em folhas de pagamento Off-cycle exclusivas de Rescisões.
Esta é apenas uma opinião e não deve ser considerada como justificativa legal. Como sempre, sugere-se entrar em contato com o departamento fiscal de sua empresa para obter o respaldo legal correspondente sobre o que será implementado.
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Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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