COMO REALIZAR UN DESCARGO POSTERIOR

Hola!. Para realizar un descargo posterior en SAP, especialmente cuando ya tienes un pedido y una factura procesada y necesitas devolver una parte del valor, debes seguir un proceso que implica varias etapas. Aquí te explico el proceso paso a paso:

1. Verificar los Datos Iniciales

• Asegúrate de tener toda la información necesaria sobre el pedido original y la factura, incluyendo los montos, materiales, y cualquier otra especificación relevante.

2. Crear una Nota de Crédito en MIRO

• Ingresa a la transacción MIRO para crear una nota de crédito. Aquí es donde registrarás la devolución de los 45 millones.
• Fecha de documento: Fecha en la que se está procesando la devolución.
• Referencia: Número de la factura original.
• Tipo de documento: Selecciona "Nota de crédito".

3. Seleccionar el Pedido y las HES

• En el campo de "Número de referencia de pedido", ingresa el número del pedido original.
• Selecciona las Hojas de Entrada de Servicios (HES) correspondientes al pedido original. Asegúrate de que las HES seleccionadas correspondan a los 45 millones que necesitas devolver.
• Verifica los detalles de las HES para asegurarte de que todo esté correcto y correspondan a los servicios efectivamente devueltos.

4. Imputar los Montos

• Imputa el monto de la devolución (45 millones) en la nota de crédito.
• Revisa que los importes y los impuestos (si los hay) estén correctamente reflejados.

5. Verificación y Contabilización

• Verifica todos los detalles ingresados para asegurarte de que no haya errores.
• Una vez revisado, procede a contabilizar la nota de crédito.

6. Actualización del Pedido

• Después de contabilizar la nota de crédito, el sistema actualizará automáticamente el pedido original reflejando la devolución de los 45 millones.

7. Confirmar en la Transacción de Pedidos

• Ingresa a la transacción ME23N para verificar el pedido original y asegurarte de que la devolución se ha registrado correctamente.

8. Documentar y Notificar

• Documenta todo el proceso para futuras referencias y notifica a los departamentos correspondientes (finanzas, compras, etc.) sobre la devolución procesada.

Notas Adicionales:

• Creación de HES Aparte: Si las políticas de tu empresa requieren que se creen nuevas HES para procesar devoluciones, asegúrate de seguir dicho procedimiento.
• Consultas: Siempre es útil consultar con el departamento de finanzas o con el equipo de SAP de tu empresa para asegurarte de que el proceso se realice según las políticas internas y cumpla con los requisitos contables y fiscales.

Siguiendo estos pasos, deberías poder realizar un descargo posterior correctamente en SAP para la devolución de parte del valor de un pedido ya procesado.