Olá
Por favor, revise a solução relatada na nota
98181 - Imposto de aquisição e Customização necessária
1298748 - Pacote da UE para o imposto sobre o valor agregado, 2010
Também existem outras configurações possíveis para ESA/ESE que não estão descritas na Nota 98181.
Os códigos fiscais análogos também podem ser afetados, os quais se referem à base tributável do imposto determinado em vez de se referirem à base original ou ao imposto de aquisição que só pode ser deduzido parcialmente.
Solução
Para o imposto de aquisição de entrada ESE, ajuste a referência à base no procedimento de cálculo (de nível 200 para 100) e mude a taxa percentual do imposto de forma análoga (de 100.00 para 16.00).
Isso se aplica atualmente apenas para a Alemanha.
Em outros países, proceda de forma análoga com as respectivas taxas de imposto.
Se estiver trabalhando com impostos de entrada parcialmente não dedutíveis (NAV NVV), isso se aplica de maneira análoga.
Customização da chave fiscal em questão
Chave do país DE Alemanha
Código fiscal E1 16% imposto de aquisição na entrega de bens EC
Procedimento TAXD
Tipo de imposto V Imposto de entrada
Tipo de imposto KTOSL Taxa percentual de imposto Nível DesdeNível
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Tipo de condição
Montante base 100 0 BASB
Imposto de saída MWS 110 100 MWAS
Imposto de entrada VST 120 100 MWVS
Gastos de viagem (%) VST 130 100 MWRK
Imposto de entrada não dedutível (NAV) 140 100 MWVN
Imposto de entrada não dedutível (NVV) 150 100 MWVZ
Imposto de aquisição saliente ESA 16.000- 200 100 NLXA
Débito de imposto de aquisição ESE 16.000 210 100 NLXV
Cumprimentos cordiais
davide
