Criar um fornecedor para o código da empresa da planta receptora, utilizando o grupo de contas.
Atribuir este fornecedor à planta de entrega.
Ir para XK02 -> Visualização de compras -> Extras -> Adicionar dados de compra -> Planta.
Criar cliente interno com a área de vendas do fornecedor.
Ir para XD01
Na determinação do procedimento de preços relevante para a STO, atribuir o Procedimento de preços do documento e o procedimento de preços do cliente apropriado para STO para obter o preço na fatura. (se necessário)
Manter registros de condições para a condição de preços relevante.
Algumas configurações adicionais para STO:
Ir para MM -> Compras -> Ordem de compra -> Configurar STO -> definir dados de envio para as plantas -> Ir para planta receptora -> atribuir cliente aqui e SA de fornecimento (para faturamento) à planta receptora aqui.
Ir para MM -> Compras -> Ordem de compra -> Configurar STO -> definir dados de envio para as plantas -> Ir para planta de fornecimento e atribuir a área de vendas da planta receptora.
Ir para MM -> Compras -> Ordem de compra -> Configurar STO -> atribuir Tipo de entrega e regra de verificação.
Atribuir o tipo de entrega ao tipo de documento. Neste caso, o tipo de entrega NLCC é atribuído ao tipo de documento NB.
Ir para MM -> Compras -> Ordem de compra -> Configurar STO -> Atribuir Tipo de documento, Procedimento de um passo, Tolerância de entrega insuficiente.
Atribuir o tipo de documento NB à planta de fornecimento e planta receptora.
Transferência de estoque de planta para planta) Processo
Ciclo de STO:
1. Me21n - Criar STO na planta receptora (Tipo de pedido UB) Planta de fornecimento - planta receptora - quantidade - material, etc.
2. Vl10b - Criar entrega de reabastecimento - coletar o número do documento de vendas da tela de design.
3. Com referência a esse número do documento de vendas, fazer o PGI na planta de fornecimento - salvar bens de entrega pós-não --- verificar o tipo de movimento é 641 na ordem de compra.
4. J1IIn se a fatura de impostos for para a planta de fornecimento ou se for um depósito, então fazer o j1ij para o mesmo.
5. VF01 - criar fatura STO na planta de fornecimento - sem documento contábil (selecionar tipo de pedido fatura de impostos Índia).
6. Migo - Fazer GR na planta receptora em relação à entrega realizada na planta de fornecimento.
7. Atualizar impostos se necessário j1ig e criar fatura interna de impostos.
