Crear un proveedor para el código de empresa de la planta receptora, utilizando el grupo de cuentas.
Asignar este proveedor a la planta de entrega.
Ir a XK02 -> Vista de compras -> Extras -> Agregar datos de compra>Planta.
Crear cliente interno con el área de ventas del proveedor.
Ir a XD01
En la determinación de procedimiento de precios relevante para la STO, asignar el Procedimiento de precios de documento y el procedimiento de precios del cliente apropiado para STO para obtener el precio en la factura. (si es necesario)
Mantener registros de condiciones para la condición de precios relevante.
Algunas configuraciones más para STO:
Ir a MM> Compras -> Orden de compra -> Configurar STO -> definir datos de envío para las plantas -> Ir a planta receptora > asignar cliente aquí y SA de suministro (para facturación) a la planta receptora aquí.
Ir a MM -> Compras -> Orden de compra -> Configurar STO -> definir datos de envío para las plantas -> Ir a planta de suministro y asignar el área de ventas de la planta receptora.
Ir a MM -> Compras -> Orden de compra -> Configurar STO -> asignar Tipo de entrega y regla de verificación.
Asignar el tipo de entrega al tipo de documento. En este caso, el tipo de entrega NLCC se asigna al tipo de documento NB.
Ir a MM -> Compras -> Orden de compra -> Configurar STO -> Asignar Tipo de documento, Procedimiento de un paso, Tolerancia de entrega insuficiente.
Asignar el tipo de documento NB a la planta de suministro y planta receptora.
Transferencia de stock de planta a planta) Proceso
Ciclo de STO:
1. Me21n - Crear STO en planta receptora (Tipo de pedido UB) Planta de suministro - planta receptora - cantidad - material, etc.
2. Vl10b - Crear entrega de reabastecimiento - recopilar el número de documento de ventas de la pantalla de diseño.
3. Con referencia a ese número de documento de ventas, hacer el PGI en la planta de suministro - guardar bienes de entrega post no --- verificar el tipo de movimiento es 641 en la orden de compra.
4. J1IIn si la factura de impuestos para la planta de suministro o si es un depósito, luego hacer el j1ij para lo mismo.
5. VF01-crear factura STO en planta de suministro - sin documento contable (seleccionar tipo de pedido factura de impuestos India).
6. Migo-Hacer GR en planta receptora con respecto a la entrega saliente realizada en la planta de suministro.
7. Actualizar impuestos si es necesario j1ig y crear factura interna de impuestos.
