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Cómo mostrar si el material para un producto ha sido pagado - Código de material - Informe

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 3 Vistas
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Hola,

Estoy haciendo un informe en el que debo mostrar si el material utilizado para hacer un producto terminado ha sido pagado o no.

¿Puedes por favor decirme cuál es el código para un solo material?

Editado por: ric .s el 22 de abril de 2008 a la 1:21 PM

Editado por: Alvaro Tejada Galindo el 22 de abril de 2008 a las 5:33 PM

SAP MM
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Hola,

Estaba buscando en mi menú SAP y encontré un código FBL1N. También estaba pensando que podría estar cerca de él y tú acabas de responder que en realidad quiero tener ese código que muestre si el proveedor ha sido pagado o no por su material.

Pero hay una cosa que quiero saber, estoy revisando este código FBL2N y estoy ingresando el número de proveedor y en algunos de ellos hay elementos compensados / abiertos y la fecha de vencimiento neta con símbolos rojos.

En realidad, no tengo tanto conocimiento sobre esto, ¿podrías enviarme material sobre el módulo FICO a mi dirección de correo electrónico, por favor?

rickkysingh@gmail.com

Te estaré muy agradecido.

Editado por: ric .s el 23 de abril de 2008 a las 6:39 AM

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Ric,

Generalmente se obtienen los materiales de los PROVEEDORES. La cantidad de ese material en particular se paga al proveedor utilizando los códigos de transacción relacionados con FI.

Cada vez que se obtiene el material del proveedor para pagar la cantidad, utilizamos FB70.

Esta transacción es para contabilizar la factura de salida.

Verificamos si el monto de la transacción ha sido pagado o no en el código FBL2N.

recompensa si es útil

raam

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

Estoy buscando un código que muestre si el costo de un material ha sido pagado o no.

Por favor, responde, es realmente urgente y la ayuda será definitivamente recompensada.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

Consulta / Tipo de documento IN

Tcode para creación VA11, VA12, VA13. tablas VBAK, VBAP

Cotización / QT

Tcode para creación VA21, VA22, VA23. tablas VBAK, VBAP

Orden de compra PO

Tcode para creación ME21, ME22, ME23. tablas EKKO, EKPO.

Orden de venta OR

Tcode para creación VA01, VA02, VA03. tablas VBAK, VBAP

Entrega LF

Tcode para creación VL01, VL02, VL03. tablas LIKP, LIPS

Facturación MN

Tcode para creación VF01, VF02, VF03. tablas VBRK, VBRP

Para crear una orden de venta necesitamos el número de orden de compra y el número de cliente. Antes de eso, para crear una orden de compra necesitamos tener el número de material, el número de proveedor.

Para crear un proveedor, el tcode es

xk01(crear), xk02(cambiar), xk03(mostrar)

La tabla es lfa1.

Para crear un cliente, el tcode es xd01, xd02, xd03.

La tabla es kna1.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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