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Como mostrar se o material para um produto foi pago - Código do material - Relatório

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá,

Estou elaborando um relatório no qual devo mostrar se o material utilizado para fazer um produto acabado foi pago ou não.

Você poderia, por favor, me dizer qual é o código para um único material?

Editado por: ric .s em 22 de abril de 2008 às 13:21

Editado por: Alvaro Tejada Galindo em 22 de abril de 2008 às 17:33

SAP MM
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá,

Estava procurando no meu menu SAP e encontrei um código FBL1N. Também estava pensando que poderia estar perto dele e você acabou de responder que na verdade quero ter esse código que mostre se o fornecedor foi pago ou não pelo seu material.

Mas há uma coisa que quero saber, estou revisando esse código FBL2N e estou inserindo o número do fornecedor e em alguns deles há elementos compensados/abertos e a data de vencimento líquida com símbolos vermelhos.

Na verdade, não tenho tanto conhecimento sobre isso, você poderia me enviar material sobre o módulo FICO para o meu endereço de e-mail, por favor?

rickkysingh@gmail.com

Ficarei muito agradecido.

Editado por: ric.s em 23 de abril de 2008 às 6:39 AM

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Ric,

Geralmente os materiais são obtidos dos FORNECEDORES. A quantidade desse material em particular é paga ao fornecedor usando os códigos de transação relacionados ao FI.

Cada vez que é obtido o material do fornecedor para pagar a quantidade, usamos o FB70.

Essa transação é para contabilizar a fatura de saída.

Verificamos se o valor da transação foi pago ou não no código FBL2N.

recompensa se for útil

raam

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Estou procurando um código que mostre se o custo de um material foi pago ou não.

Por favor, responda, é realmente urgente e a ajuda será definitivamente recompensada.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Consulta / Tipo de documento IN

Tcode para criação VA11, VA12, VA13. tabelas VBAK, VBAP

Cotação / QT

Tcode para criação VA21, VA22, VA23. tabelas VBAK, VBAP

Ordem de compra PO

Tcode para criação ME21, ME22, ME23. tabelas EKKO, EKPO.

Ordem de venda OR

Tcode para criação VA01, VA02, VA03. tabelas VBAK, VBAP

Entrega LF

Tcode para criação VL01, VL02, VL03. tabelas LIKP, LIPS

Faturação MN

Tcode para criação VF01, VF02, VF03. tabelas VBRK, VBRP

Para criar uma ordem de venda, precisamos do número da ordem de compra e do número do cliente. Antes disso, para criar uma ordem de compra, precisamos ter o número do material e o número do fornecedor.

Para criar um fornecedor, o tcode é

xk01(criar), xk02(alterar), xk03(exibir)

A tabela é lfa1.

Para criar um cliente, o tcode é xd01, xd02, xd03.

A tabela é kna1.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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