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Buenos días, ¿cómo debo manejar el anticipo a proveedores en SBO? En Argentina, se realiza un anticipo al proveedor sin que emita un comprobante, simplemente se adelanta dinero. Se me ocurre realizar un pago a cuenta sin documento del proveedor afectado. Sin embargo, este pago debería impactar la cuenta contable de anticipo y no la de proveedores nacionales.
¿Alguien puede ayudarme con este tema?
Gracias.
Parece que me falta habilitar algún parámetro o que esta funcionalidad no está disponible para mi país, ya que no la veo en la configuración de cuentas.
En la pestaña de VENTAS Y COMPRAS se encuentran tus anticipos, dependiendo del caso.
En la determinación de cuentas de mayor no encontré ese mapeo, ¿es en la pestaña de Finanzas? Adjunto una captura de pantalla de los pagos para que veas cómo estoy registrando el anticipo y la cuenta que debería poder cambiar, pero no estoy logrando hacerlo.
Puedes manejar la Solicitud de Anticipo, y lo que registres se enviará a una cuenta designada dentro de la definición de cuentas de mayor como "Cuenta provisional", donde podrás ingresar tu cuenta de ANTICIPOS.
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