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Bom dia, como devo lidar com o adiantamento a fornecedores no SBO? Na Argentina, é feito um adiantamento ao fornecedor sem que ele emita um comprovante, apenas adianta-se dinheiro. Estou pensando em fazer um pagamento antecipado sem documento do fornecedor afetado. No entanto, esse pagamento deve impactar a conta contábil do adiantamento e não a dos fornecedores nacionais.
Alguém pode me ajudar com esse assunto?
Obrigado.
Parece que me falta habilitar algún parámetro o que esta funcionalidad no está disponible para mi país, ya que no la veo en la configuración de cuentas.
Na aba de VENDAS E COMPRAS, você encontrará seus adiantamentos, dependendo do caso.
Na determinação das contas principais, não encontrei esse mapeamento. Será na aba de Finanças? Anexo uma captura de tela dos pagamentos para que veja como estou registrando o adiantamento e a conta que deveria ser possível alterar, mas não estou conseguindo.
Pode gerenciar a Solicitação de Adiantamento, e o que você registrar será enviado para uma conta designada dentro da definição de contas de maior como "Conta provisória", onde poderá inserir sua conta de ADIANTAMENTOS.
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