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Buenas tardes amigos.
Tengo una duda al introducir una factura de acreedores de servicios en el sistema. Esta factura tiene un abono aplicado al neto del importe, es decir, se aplica a la base más el IVA. He considerado introducir en una línea el importe de la base con el impuesto al 16% y luego agregar una segunda línea indicando el abono (con la cantidad en negativo) y sin % de impuesto. De esta manera, el total de la factura coincide. ¿Es esta la forma correcta de indicar un abono en la factura del proveedor?
Se trata de una factura de un proveedor de comunicaciones que suele hacer un descuento sobre el total de la factura (para aclarar un poco el tema).
Agradezco de antemano su ayuda.
Muchas gracias, un saludo.
Es tal como lo había sugerido.
¡Muchas gracias por confirmar la solución!
Saludos
Creo que es un descuento no sujeto a impuestos, puedes intentar creando un gasto adicional no afecto a impuesto y luego ingresarlo en el documento con un valor negativo.
Atentamente,
Manuel Lazcano
En este caso se trata de un descuento. La factura es la siguiente:
Bruto: 1614,99
IVA: 258,40
Total Factura: 1873,39
Descuento: 4,86
Saldo Final: 1868,53
Hola,
Una consulta:
Abono = Pago
Abono = Descuento
Para mí, el neto es:
Neto = 100
Impuesto = 19
Bruto = 119
Si tu respuesta es pago, la única forma en que la factura pueda tener abono es con un pago por gestión de banco.
Atentamente,
Manuel Lazcano
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